Как сформировать акт сверки по договорам в 1С 8.3

Чтобы сделать акт сверки в разрезе договоров в 1С 8.3, откройте Продажи (или Покупки) – Расчёты с контрагентами – Акты сверки расчётов, создайте документ по контрагенту и на вкладке «Дополнительно» включите флажок «Разбить по договорам». Тогда 1С покажет сальдо и обороты отдельно по каждому договору внутри одного акта.

Разберём весь путь: где лежит документ, как настроить отбор, как в 1С сделать акт сверки по всем договорам одного контрагента, и что делать, если суммы у вас и у партнёра не сходятся.

Что даёт разбивка по договорам

Обычный акт сверки сворачивает все расчёты с контрагентом в один итог. Если с одним партнёром у вас несколько договоров (поставка, услуги, аренда), в общем сальдо не видно, по какому из них долг.

Разбивка по договорам решает это:

• 📄 каждый договор — отдельный блок с начальным и конечным сальдо;
• 🔍 сразу видно, где переплата, а где задолженность;
• ⚖️ по одному договору вы должны, по другому — вам, и это не «схлопывается» в ноль.

💡 Акт сверки не первичный документ и проводок не создаёт. Это сверочный отчёт: он собирает обороты по счетам расчётов (60, 62, 76) и показывает расхождения с данными контрагента.

Где найти документ «Акт сверки расчётов»

Путь одинаковый в 1С:Бухгалтерии 8.3 (ред. 3.0):

• Покупки – Расчёты с контрагентами – Акты сверки расчётов — если сверяете с поставщиком;
• Продажи – Расчёты с контрагентами – Акты сверки расчётов — если с покупателем.

Список общий, разницы между двумя точками входа нет. Нажмите «Создать».

Как сделать акт сверки в разрезе договоров: пошагово

После заполнения в печатной форме появятся подзаголовки по каждому договору, а в конце — общий итог по контрагенту.

⚠️ Если после установки флажка «Разбить по договорам» таблица не перестроилась — нажмите «Заполнить» заново. 1С пересобирает данные только при повторном заполнении.

Как в 1С сделать акт сверки по всем договорам одного контрагента

Это тот же документ — главное правило: не заполнять поле «Договор» в шапке.

• Договор пуст + флажок «Разбить по договорам» → акт по всем договорам сразу, с разбивкой.
• Договор пуст + флажок снят → один общий акт, суммы свёрнуты.
• Договор указан → акт только по этому договору.

Так один документ закрывает и сверку по конкретной сделке, и полную картину по контрагенту.

Какие суммы и счета проверять

Перед отправкой партнёру сверьте, что в акт попали все счета расчётов. Частая недостача — забытый счёт 76 (прочие расчёты) или авансы на субсчетах 60.02 / 62.02.

Логика проверки простая: ваше конечное сальдо по каждому договору должно совпасть с данными контрагента с точностью до копейки. Расхождение — сигнал искать потерянный документ.

Типичные ошибки

• ❌ Заполнили поле «Договор» — акт вышел по одной сделке вместо всех. Очистите поле и заполните заново.
• ❌ Не сняли лишние счета — в акт попал счёт 76.05, которого по договору быть не должно. Правьте на вкладке «Счета учёта расчётов».
• ❌ Период не тот — сальдо на начало «поехало». Проверьте, что дата начала = следующий день после прошлой сверки.
• ❌ Флажок «Сверка согласована» стоит раньше времени — документ блокируется от изменений. Снимайте его до подписания.
• ❌ Разные валюты — по валютному договору укажите валюту явно, иначе суммы не соберутся.

Если суммы не сходятся

Расхождение по договору почти всегда упирается в один из вариантов:

1. У вас проведён документ, которого нет у партнёра (или наоборот) — сверьте перечень документов построчно.
2. Разная дата признания — акт услуг у вас в марте, у контрагента в апреле.
3. Не разнесён аванс — платёж «висит» на 62.02, а реализация не зачла его.
4. Ошибка в договоре — документ проведён не на тот договор, поэтому «утёк» в другой блок акта.

💡 Быстрая диагностика: постройте отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счёту для 60 или 62 с группировкой Контрагенты → Договоры. Он покажет ту же разбивку, что и акт, но с проводками — так проще найти лишний или недостающий документ.

Перед корректировкой проведённых документов задним числом сделайте резервную копию базы.