Как сделать акт выполненных работ в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Акт выполненных работ в 1С 8.3 делают одним из двух документов: Реализация (акты, накладные, УПД) или Оказание услуг. Первый — универсальный, для разовых работ. Второй — если одну и ту же услугу вы закрываете сразу нескольким контрагентам.

Ниже — где найти нужный раздел, как заполнить акт с нуля и как ввести его на основании счёта, какие проводки получатся и что чаще всего идёт не так.

Где найти акт выполненных работ в 1С 8.3

Отдельного пункта меню «Акт выполненных работ» в программе нет. Акт — это печатная форма документа реализации.

Ищите в разделе «Продажи»:

• 📄 Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД) — основной документ для работ и услуг;
• 🧾 Продажи → Оказание услуг — пакетное закрытие одной услуги по списку покупателей;
• 💳 Продажи → Счета покупателям — отсюда акт удобно вводить на основании.

💡 Если раздела «Продажи» не видно, проверьте функциональность: Главное → Функциональность → Торговля. Продажа услуг должна быть включена.

Как сделать акт выполненных работ в 1С: документ «Реализация»

Это самый частый способ — для одного контрагента и одного акта.

Дата документа = дата, на которую работы считаются принятыми. Именно она попадёт в бухгалтерский и налоговый учёт.

Как в 1С сделать акт выполненных работ на основании счёта

Если вы сначала выставили счёт, не заполняйте акт заново — введите его на основании. Так реквизиты и строки перенесутся автоматически.

1. Откройте Продажи → Счета покупателям и найдите нужный счёт.
2. Нажмите «Создать на основании» → «Реализация (акты, накладные, УПД)».
3. Программа перенесёт контрагента, договор, номенклатуру, цены и суммы.
4. Проверьте дату акта (по умолчанию встанет текущая) и проведите документ.

⚠️ Проверьте ставку НДС и счёт доходов в перенесённых строках. Если в счёте номенклатура была товаром, а по факту оказана услуга, счёт учёта может подставиться неверный.

Обратный путь тоже работает: из проведённого акта можно ввести Счёт-фактуру выданный или Корректировку реализации.

Пакетное закрытие: акты по одной услуге для нескольких контрагентов

Когда одну услугу (аренда, абонплата, обслуживание) нужно закрыть сразу по десяткам покупателей — документ Оказание услуг экономит часы.

• Откройте Продажи → Оказание услуг.
• В шапке выберите одну номенклатуру-услугу и её цену.
• В табличную часть добавьте всех контрагентов и договоры списком.
• При проведении 1С создаст отдельный акт реализации на каждого покупателя.

Печать актов — пачкой, по кнопке Печать → Акт об оказании услуг. Удобно для массовых рассылок закрывающих документов.

Акты по строительным и подрядным работам

Для СМР логика та же, но есть нюансы:

• работы проводят через Реализацию с видом номенклатуры «Услуга»;
• унифицированные формы КС-2 и КС-3 в типовой «Бухгалтерии» не формируются — их обычно готовят в отраслевых решениях или во внешней печатной форме;
• если работы длятся не один месяц, доход признают по мере готовности — это требует ручного контроля дат актов.

Какие проводки формирует акт выполненных работ

После проведения документа реализации 1С делает записи по реализации услуг с НДС.

Проверить проводки можно по кнопке Дт/Кт (Показать проводки и другие движения документа) прямо из акта.

💡 На УСН строки с НДС (90.03 и 68.02) не формируются — программа учитывает выручку без налога.

Печать акта и счёта-фактуры

Из проведённого документа доступны печатные формы по кнопке «Печать»:

• 🖨️ Акт об оказании услуг — то, что подписывают стороны;
• 📑 Универсальный передаточный документ (УПД) — заменяет акт + счёт-фактуру одним бланком;
• 🧾 Счёт-фактура — если выставляете её отдельным документом.

Перед печатью убедитесь, что документ проведён — иначе в форму не попадут корректные суммы и НДС.

Чтобы счёт-фактура появилась, нажмите в подвале акта ссылку «Выписать счёт-фактуру», затем печатайте.

Типичные ошибки при оформлении акта

• ❌ Номенклатура заведена как «Товар». Тогда 1С ждёт списание со склада и не даёт корректных проводок по услуге. Вид номенклатуры должен быть «Услуга».
• ❌ Неверный счёт доходов. Должен стоять 90.01.1; иногда по ошибке попадает 91.01.
• ❌ Дата акта из будущего периода. Выручка уедет не в тот месяц/квартал — поедет и декларация по НДС.
• ❌ Забыли счёт-фактуру. Акт есть, а счёта-фактуры нет — у покупателя проблемы с вычетом. Проверяйте по отчёту Наличие счетов-фактур.
• ❌ Двойное закрытие аванса. Если аванс не зачёлся автоматически, на 62.02 зависнет остаток.

Как проверить, что акт отражён верно

• 📊 Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 — видны расчёты с покупателем.
• 📈 ОСВ по 90.01.1 — сумма выручки за период.
• 🔎 Отчёты → Экспресс-проверка — найдёт незакрытые авансы и разрывы по счетам-фактурам.

Частые вопросы