Покупка на Озоне в 1С от другого контрагента

Деньги вы перечислили на Озон, а в УПД в поле «Продавец» стоит совсем другая организация с чужим ИНН. Отразить такую покупку на Озоне в 1С нужно так: оплату проводим на того, кому реально ушли деньги (ООО «Интернет Решения»), а товар приходуем от контрагента из документов. Потом эти два расчёта закрываем зачётом.

Разрыв возникает не по ошибке. Озон здесь — посредник: принимает вашу оплату, но товар продаёт другая компания, и УПД выписан от её имени. Ниже — как провести покупку через Озон в 1С 8.3 по шагам, с проводками, зачётом аванса и разбором частых ошибок.

Почему документы выписаны от другого контрагента

На Озоне вы часто покупаете не у самого маркетплейса, а у стороннего продавца. Озон (ООО «Интернет Решения») работает по агентской схеме: собирает деньги покупателей и передаёт их продавцу за вычетом своей комиссии.

Отсюда — расхождение, которое и ломает привычное проведение:

• 💸 Деньги уходят на реквизиты ООО «Интернет Решения» (или ООО «Озон Технологии» — смотрите платёжку и счёт).
• 📄 УПД или накладная приходят от фактического продавца — с его наименованием и ИНН.
• 🧾 Счёт-фактура для вычета НДС тоже выписан продавцом, а не Озоном.

Вычет по НДС вы вправе заявить только по счёту-фактуре продавца — по его ИНН он попадёт в книгу покупок и «склеится» с его декларацией. Поэтому оприходовать товар «на Озон» нельзя: налоговая не найдёт пару по счёту-фактуре.

💡 Загляните в поле «Продавец» вашего УПД. Если там указано само ООО «Интернет Решения» — значит, продавец и есть Озон, расхождения нет, и всё проводится как обычная покупка у одного поставщика.

Что подготовить перед проведением покупки с Озона

Чтобы провести покупки через Озон в 1С без пересортицы по контрагентам, сначала соберите документы и заведите справочники.

Что нужно на руках:

1. 🧾 УПД или накладная + счёт-фактура от продавца (скачиваются в личном кабинете Озона, раздел с документами по заказу).
2. 🏦 Банковская выписка с оплатой на ООО «Интернет Решения».
3. 📃 Счёт или заказ — чтобы понять, кто продавец и есть ли НДС.

Заведите в справочнике «Контрагенты» две карточки:

• ООО «Интернет Решения» (Озон) — на него пойдёт оплата.
• Продавца из УПД — на него оприходуете товар.

По каждому создайте свой договор с видом «С поставщиком». Разводить контрагентов обязательно: именно это позволит потом корректно закрыть расчёты зачётом.

Как провести в 1С покупку через Озон: пошагово

Дальше — рабочая схема, когда Озон выставляет УПД от имени продавца. Порядок: оплата → поступление → регистрация счёта-фактуры → зачёт.

Шаг 1. Оплата на Озон (Интернет Решения)

Оплату проводим документом Списание с расчётного счёта с видом операции «Оплата поставщику».

• Контрагент — ООО «Интернет Решения».
• Договор — с Озоном.
• Счёт расчётов — 60.02 (авансы выданные), счёт авансов — 60.02.

Пока товар не поступил, деньги висят авансом на Озоне. Это нормально.

Шаг 2. Поступление товара от продавца по УПД

Создаём Поступление (акты, накладные, УПД) с видом «Товары» (или «Товары, услуги, комиссия»).

• Контрагент — продавец из УПД (не Озон!).
• Договор — с продавцом.
• Счёт расчётов — 60.01.
• В табличной части — номенклатура, количество, цена, ставка и сумма НДС строго как в УПД.

После проведения товар встанет на 41.01, входной НДС — на 19.03. Долг перед продавцом отразится по кредиту 60.01.

⚠️ Суммы и ставку НДС переносите ровно из УПД до копейки. Если товар потом продаёте, расхождение в цене поступления всплывёт при списании себестоимости.

Шаг 3. Регистрация СФ поставщика и вычет НДС

В том же документе поступления внизу заполните поля Счёт-фактура № и дату, нажмите Зарегистрировать. Галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» оставьте включённой, если выполнены условия для вычета.

Счёт-фактура сформируется по ИНН продавца и попадёт в книгу покупок именно на него. Никогда не регистрируйте счёт-фактуру продавца от имени Озона — вычет «повиснет» и не пройдёт сверку с продавцом.

Если продавец на УСН или самозанятый — счёта-фактуры нет. Тогда поле не заполняем, НДС в поступлении не выделяем, вычета не будет.

Шаг 4. Зачёт аванса и контроль расчётов

После шагов 1–3 в базе картина такая:

• на Озоне (60.02) — выданный аванс;
• на продавце (60.01) — долг за товар.

Нужно перебросить аванс с Озона на продавца и закрыть долг. Делается это документом Корректировка долга.

1. Вид операции — «Перенос задолженности».
2. Перенести аванс с контрагента «Интернет Решения» (Озон) на контрагента-продавца.
3. Провести. Аванс переедет на продавца.
4. Создать вторую Корректировку долга с видом «Зачёт авансов» — зачесть аванс продавца в счёт долга по поступлению.

После этого расчёты по обоим контрагентам обнулятся. Проверить — оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 60 в разрезе контрагентов и договоров: остатков быть не должно.

💡 Многие бухгалтеры для маркетплейсов держат один договор-«кошелёк» и гоняют зачёты пачкой в конце месяца по отчёту Озона, а не по каждому заказу. На большом потоке это экономит часы.

От чьего имени оформлен УПД — три сценария

Порядок проведения зависит от того, кто стоит в поле «Продавец». Определите свой случай:

Как проводить документы от Интернет Решения в 1С Бухгалтерия

Отдельная история — услуги самого Озона: комиссия за продажу, эквайринг, доставка, продвижение. Эти документы приходят уже от ООО «Интернет Решения» (или связанных с ним юрлиц).

Проводим их Поступлением (акты, услуги):

• Контрагент — ООО «Интернет Решения».
• Счёт затрат — 44.01 (расходы на продажу) или 91.02, в зависимости от учётной политики.
• Счёт учёта расчётов — 60.01.

Если у Озона перед вами висит аванс (например, вы переплатили), сумму услуг закрываете зачётом этого аванса — той же Корректировкой долга.

⚠️ Не сваливайте товар и услуги Озона в один документ и на один счёт. Товар — это 41, комиссия Озона — расход. Смешаете — поедет себестоимость и аналитика по расходам.

Проводки: что сформируется в учёте

Разберём на числах. Покупка на 120 000 ₽ (в том числе НДС 20% — 20 000 ₽), продавец — сторонняя компания на ОСНО, деньги ушли на Озон.

Итог: товар на складе по 41.01, НДС к вычету по 68.02, расчёты по 60 закрыты в ноль по обоим контрагентам.

Возвраты и корректировки

Вернули товар продавцу через Озон — оформляйте Возврат товаров поставщику на того же продавца, от которого приходовали. Восстановите НДС, ранее принятый к вычету, если товар уже был заявлен в книге покупок.

Деньги за возврат Озон вернёт от своего имени — это Поступление на расчётный счёт от ООО «Интернет Решения», после чего снова уравниваете расчёты зачётом.

Если продавец прислал корректировочный УПД (изменилась цена или количество) — проводите Корректировку поступления по продавцу, а не по Озону.

Типичные ошибки и как их избежать

Самые частые промахи при проведении покупок с Озона от другого контрагента:

• ❌ Оприходовать товар на Озон. Тогда вычет НДС встанет по ИНН «Интернет Решения», а счёт-фактура — от продавца. Пара не сойдётся, вычет снимут. Товар — всегда на продавца.
• ❌ Забыть про зачёт. Оплата зависает авансом на Озоне, долг — на продавце. По 60 вечно «висяки». Закрывайте Корректировкой долга.
• ❌ Один контрагент на всё. Свалить оплату и УПД на одну карточку удобно, но рушит книгу покупок и сверку с продавцом. Разводите контрагентов.
• ❌ Выделить НДС по продавцу на УСН. Нет счёта-фактуры — нет вычета. Приходуйте без НДС.
• ❌ Смешать товар и комиссию Озона. Комиссия — это расход (44/91), а не часть себестоимости товара.

Проверочный минимум перед закрытием периода:

Частые вопросы