Отключаем автоматический зачёт авансов в 1С 8.3 Бухгалтерия

Оплатили поставщику и в тот же день получили от него товар — а в оборотке вылезла лишняя проводка Дт 60.01 Кт 60.02 на копейки или на всю сумму. Или наоборот: покупатель заплатил и сразу забрал отгрузку, а по 62.02 болтается аванс, которого быть не должно. Всё это — работа автоматического зачёта аванса в 1С 8.3.

Программа по умолчанию сама ищет аванс и закрывает его первым же подходящим документом. Иногда это удобно, а иногда мешает: раздувает обороты, путает сверку, создаёт «авансы» там, где их не было. Ниже — как убрать зачёт аванса автоматически в 1С 8.3: где стоит галочка, чем её заменить и что при этом меняется в проводках.

Как в 1С работает автоматический зачёт аванса

Зачёт аванса — это операция, которая переносит предоплату со счёта авансов (60.02, 62.02) на счёт расчётов по отгрузке (60.01, 62.01). В 1С 8.3 за неё отвечает одно поле — «Зачёт авансов» — и оно есть почти в каждом документе расчётов.

У поля три значения:

Именно значение «Автоматически» и создаёт те самые лишние обороты. Чтобы их убрать, его меняют на «По документу» или «Не зачитывать».

Где найти поле «Зачёт авансов» в документах

Поле прячется в разных местах — по одному на документ. Смотрите:

• 🧾 Реализация (акты, накладные) — ссылка «Расчёты» в шапке или подвале документа.
• 📦 Поступление (товары, услуги) — там же, в блоке «Расчёты».
• 🏦 Поступление на расчётный счёт — поле «Зачёт авансов» прямо в форме.
• 💸 Списание с расчётного счёта — аналогично, в форме платежа.
• 💵 Приходный / расходный кассовый ордер — в реквизитах оплаты.

Открываете нужный документ → находите ссылку «Расчёты» → в открывшемся окне видите строку «Зачёт авансов» с выпадающим списком.

Как убрать зачёт аванса в одном документе

Самый частый случай — поправить конкретную реализацию или платёж.

1. Откройте документ (например, Реализация (акт, накладная)).
2. Нажмите ссылку «Расчёты» в шапке документа.
3. В поле «Зачёт авансов» выберите Не зачитывать (совсем не трогать аванс) или По документу (закрыть только выбранную оплату).
4. Нажмите «ОК» и перепроведите документ.

После перепроведения проводка зачёта из движений исчезнет — обороты по 60.02 / 62.02 по этому документу больше не формируются.

Лишние обороты по 60.02 и 62.02 в течение дня

Классическая ситуация с форумов: оплата и отгрузка одной датой, а в ОСВ висит оборот по авансу. Причина — 1С определяет очерёдность по времени документов, а не только по дате.

Если платёж стоит на 00:00:00, а отгрузка на 12:00:00, программа считает оплату авансом и делает зачёт. Отсюда пара «лишних» строк Дт 62.02 Кт 62.01.

Что помогает:

• ⏱️ Выровнять время документов — поставить отгрузке время раньше или равное оплате, если по факту деньги пришли после отгрузки.
• 🚫 Поставить «Не зачитывать» в платеже или отгрузке, когда аванса экономически нет.
• 🔁 Перепровести документы за день через Операции → Групповое перепроведение — 1С пересоберёт зачёты в правильном порядке.

Проводки: что меняется при отключении зачёта

Разница видна на одной операции — покупатель заплатил и в тот же день забрал товар на ту же сумму.

Во втором варианте счёт 62.02 вообще не участвует — оборотка чище, а итоговое сальдо по контрагенту то же самое.

Настройка счёта расчётов и авансов у договора

Чтобы 1С реже «придумывала» авансы, проверьте карточку договора и счета учёта.

• 📁 В договоре контрагента поле «Счёт учёта расчётов» и «Счёт учёта авансов» можно задать явно (60.01 / 60.02, 62.01 / 62.02).
• 🧮 В регистре «Счета учёта расчётов с контрагентами» (Справочники → Контрагенты → Счета расчётов) задаётся правило подстановки счетов по контрагенту, договору, номенклатуре.
• ✅ Если у договора вид расчётов «С покупателем» / «С поставщиком» — авансы работают штатно; смена на другой вид ломает зачёт, так не делают.

Типичные ошибки

• ❌ Меняют счёт в платёжке вместо поля «Зачёт авансов» — прячут аванс, но ломают НДС с авансов.
• ❌ Забывают перепровести документ после смены значения — старые проводки остаются в базе.
• ❌ Ставят «Не зачитывать» везде подряд — тогда реальные авансы зависают на 60.02 / 62.02 и не закрываются никогда.
• ❌ Правят только дату, а не время документов — зачёт «в течение дня» всё равно срабатывает.
• ❌ Ждут глобальную галочку «отключить авансы» — её нет, зачёт настраивается по документам.

Если не помогло

Значение поменяли, а аванс всё равно зачитывается или, наоборот, висит?

• 🔎 Постройте ОСВ по счёту 62.02 / 60.02 с разбивкой по контрагентам и договорам — найдёте, где именно застрял аванс.
• 🧾 Проверьте отчёт «Анализ субконто» по контрагенту — видно все документы, которые трогают аванс.
• 🛠️ Закройте зависший аванс документом «Корректировка долга » с видом операции Зачёт авансов — он сработает даже когда автоматический зачёт «не видит» оплату (разные договоры, разные ставки НДС).
• 🔁 Если проводки «не бьются» после правок — выполните Операции → Групповое перепроведение документов за период.

Частые вопросы