Как в 1С сформировать ОСВ с ИНН и наименованием контрагента

Быстрый ответ: откройте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту, выберите счёт расчётов (60, 62 или 76), нажмите Показать настройки → Дополнительные поля и добавьте реквизиты Контрагент.ИНН и Контрагент.Полное наименование. Через минуту в ведомости рядом с каждым контрагентом появятся ИНН и юридическое название.

Многие думают, что ИНН в ОСВ «где-то в галочках» самого отчёта — и не находят. На самом деле стандартная оборотно-сальдовая ведомость по контрагентам показывает только короткое наименование. Чтобы в 1С сформировать ОСВ с ИНН по контрагентам, нужно вручную добавить эти колонки через дополнительные поля. Это одна настройка на 5 минут, и её можно сохранить, чтобы не повторять.

Зачем в ОСВ нужен ИНН контрагента

Короткое имя в справочнике часто неуникально: два ООО «Ромашка», ИП без расшифровки, тёзки-физлица. При сверке, инвентаризации расчётов и подготовке актов это путает.

ИНН и полное наименование в ведомости решают сразу несколько задач:

• 🔎 Однозначно опознать контрагента среди однофамильцев и тёзок-ООО.
• 📄 Сверка расчётов — акт сразу с реквизитами, без ручного добора из карточек.
• 🧾 Инвентаризация дебиторки и кредиторки по 60, 62, 76 с полными данными.
• 📊 Выгрузка в Excel готовой таблицы для юристов, аудиторов, руководства.

Как сформировать ОСВ по счёту расчётов

Сначала обычная ведомость, потом добавим ИНН.

1. Меню Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.
2. В поле Счёт укажите нужный: 62 (покупатели), 60 (поставщики) или 76 (прочие).
3. Задайте период — например, квартал или год.
4. Проверьте организацию, если в базе их несколько.
5. Нажмите Сформировать.

Пока в отчёте — только код, короткое имя контрагента и суммы: сальдо на начало, оборот по дебету и кредиту, сальдо на конец.

Как добавить ИНН и полное наименование контрагента

Здесь и «прячется» вся настройка. Идём в дополнительные поля.

Если поля встали в одну колонку и «слиплись» — вернитесь в Размещение и переключите на В отдельных колонках.

Настройка группировки и порядка контрагентов

По умолчанию контрагенты идут в порядке справочника. Часто удобнее иначе.

• Сортировка по сумме. Вкладка Сортировка → добавьте поле Сальдо на конец (Дт или Кт), направление — по убыванию. Крупные должники окажутся вверху.
• Группировка по субсчетам. Вкладка Группировка → Субсчёт, затем Контрагенты. Расчёты по 62.01 и авансы 62.02 лягут отдельными блоками.
• Разрез по документам. Добавьте в группировку Договоры или Документы расчётов с контрагентом — увидите детализацию до конкретной накладной или счёта.

Как отобрать нужных контрагентов

Не всегда нужна вся ведомость — иногда один контрагент или группа.

Для разовой сверки быстрее всего — двойной клик по строке контрагента прямо в отчёте: 1С развернёт карточку расчётов по нему.

Как сохранить настройку, чтобы не повторять

Настраивать поля каждый раз не нужно. Сохраните вариант отчёта.

1. Нажмите Сохранить настройки (значок дискеты или Ещё → Сохранить вариант отчёта).
2. Дайте имя, например ОСВ 62 с ИНН.
3. При следующем открытии выберите вариант из списка — все поля и отборы подтянутся.

Так у бухгалтера получается свой набор: ОСВ 60 с ИНН, ОСВ 62 с ИНН, отдельно с сортировкой по долгу.

Частые ошибки и как их избежать

Проверь себя

Частые вопросы