Как внести в 1С поступление по входящему УПД, где указаны и товары, и услуги

Поставщик прислал один УПД, а в нём вперемешку и товар на склад, и услуга по доставке или монтажу. Заводить два документа не нужно: в 1С 8.3 Бухгалтерия входящий приход по такому УПД, где указаны и товары, и услуги, оформляют одним документом поступления.

Ниже — пошаговая инструкция по поступлению товара и услуг в 1С 8.3: какой вид операции выбрать, как заполнить вкладки, какие проводки сформируются и почему документ иногда не проводится.

Один УПД — один документ: какой вид операции выбрать

УПД (универсальный передаточный документ) со статусом «1» заменяет сразу накладную/акт и счёт-фактуру. Если в нём есть строки товаров и строки услуг, разбивать его на части не надо — 1С умеет принять всё в одном документе.

Приход заводят через Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД). Дальше всё решает вид операции — его выбирают кнопкой в шапке нового документа.

Для нашего случая нужен третий вариант — «Товары, услуги, комиссия». Только он открывает одновременно вкладку с ТМЦ и вкладку с услугами.

💡 Если услуга — это доставка или погрузка, которую вы хотите включить в стоимость товара, то через вкладку «Услуги» она попадёт на расходы, а не на себестоимость. Для распределения на цену ТМЦ используйте отдельный документ «Поступление доп. расходов».

Подготовка: настройки, без которых не проведётся

Прежде чем заводить первый приход, проверьте пару настроек — иначе программа не даст выбрать нужный вид операции или счета.

• ⚙️ Главное → Функциональность → Торговля — включите «Комиссионная торговля» и «Импортные товары» только если они реально нужны. Для обычного УПД достаточно базовой функциональности.
• 📁 Справочники → Номенклатура — у услуг проставьте вид номенклатуры «Услуга», у товаров — «Товар». От этого зависит, на какую вкладку строка встанет и какой счёт подтянется.
• 🧾 Счета учёта номенклатуры (Справочники → Номенклатура → Счета учёта) — проверьте, что для группы товаров стоит счёт 41.01, для материалов 10.01.

⚠️ Частая причина, по которой услуга «прыгает» не туда: в карточке номенклатуры забыли поставить вид «Услуга». Тогда 1С считает её товаром и требует склад.

Пошаговая инструкция: заводим поступление товаров и услуг

Разберём ключевые шаги подробнее.

Шаг 1. Создаём документ и выбираем контрагента

Открываем Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД), жмём «Поступление» и выбираем вид «Товары, услуги, комиссия».

В шапке заполняем:

1. Контрагент — поставщик из УПД.
2. Договор — вид «С поставщиком».
3. Склад — куда приходуем товар (для услуг склад не важен).
4. Номер и дата — из входящего УПД, а не сегодняшняя.

Шаг 2. Вкладка «Товары»

Сюда заносим строки ТМЦ из УПД:

• номенклатура (товар/материал);
• количество и цена — как в документе поставщика;
• ставка НДС (обычно 20%, с 2025 у некоторых поставщиков на УСН — 5% или 7%);
• счёт учёта 41.01 (товар) или 10.01 (материал) подставится сам.

Проверьте, что итог по вкладке совпал с товарной частью УПД до копейки.

Шаг 3. Вкладка «Услуги»

Переходим на вкладку «Услуги» и заносим услуги из того же УПД:

• Номенклатура — услуга (доставка, монтаж, аренда и т.п.);
• Счёт затрат — выбираете вручную: 26 (общехозяйственные), 44.01 (расходы на продажу у торговли), 20.01 (основное производство) или 91.02 (прочие);
• Подразделение и статья затрат — обязательны, без них не проведётся;
• ставка и сумма НДС по услуге.

Счёт затрат для услуги 1С сама не угадывает — если оставить пустым, документ не проведётся или расход «повиснет».

Шаг 4. Регистрируем счёт-фактуру (УПД)

Внизу формы — поля «Счёт-фактура №» и дата. Так как УПД со статусом «1» и есть счёт-фактура:

• впишите номер и дату из УПД;
• нажмите «Зарегистрировать».

1С создаст «Счёт-фактуру полученный» на всю сумму документа — и по товарам, и по услугам сразу. Отдельный второй счёт-фактуру заводить не нужно.

Проводки: что сформируется по товарам и услугам

После проведения документ сделает раздельные проводки — товарную и «услужную» части он разносит по разным счетам, а НДС собирает вместе.

Обратите внимание на счета НДС: по товарам входной налог идёт на 19.03, по услугам — на 19.04. Это нормально, в книгу покупок обе суммы попадут одной записью по счёту-фактуре.

Проверка: где посмотреть результат

Не полагайтесь на то, что «документ провёлся». Сверьте суммы:

• 📊 Отчёт «Проводки» (по кнопке Дт/Кт в документе) — глазами проверить корреспонденцию.
• 📒 Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60.01, 41.01, 19 — долг перед поставщиком должен совпасть с итогом УПД.
• 🧾 Отчёты → Книга покупок — счёт-фактура из УПД должен попасть сюда одной строкой на полную сумму (товары + услуги).

Типичные ошибки и почему поступление не проводится

Самые частые ситуации, из-за которых документ не проводится или суммы «не бьются».

Особые случаи

Доставка в стоимости товара. Если по УПД доставка должна лечь на себестоимость ТМЦ — не проводите её через вкладку «Услуги». Заведите отдельно Покупки → Поступление доп. расходов и распределите сумму на товары.

Услуга без товара, но по тому же поставщику. Можно вести одним договором, но каждый УПД — отдельным документом поступления по своей дате.

Поставщик на УСН со ставкой НДС 5% / 7%. С 2025 года такие ставки есть в списке — выбирайте фактическую ставку из УПД, не заменяйте на 20%.

Импортный товар или прослеживаемость. Если товар прослеживаемый, на вкладке «Товары» появятся поля РНПТ и единицы измерения — заполните их из УПД.

Частые вопросы