Как завести счёт на оплату от поставщика в 1С 8.3

Счёт на оплату от поставщика заводят в разделе Покупки → Счета от поставщиков (или через кнопку Создать на основании из договора). Сам документ проводок не делает — это основание, из которого потом создают оплату и поступление.

Частая ошибка новичка: провести счёт и ждать, что появятся движения по 60-му счёту. Их не будет. Счёт в 1С 8.3 — справочный документ: он фиксирует, сколько и за что должен заплатить, но в бухучёт ничего не пишет. Разберём, как его правильно завести, заполнить и превратить в реальную оплату.

Зачем заводить счёт от поставщика: назначение документа

Документ Счёт от поставщика решает три задачи:

• 📌 хранит реквизиты для платежа — сумму, срок, банковский счёт контрагента;
• 🧾 служит основанием — из него в один клик создаётся Списание с расчётного счёта и Поступление;
• 📊 попадает в отчёт по неоплаченным счетам, чтобы не пропустить срок.

Заводить счёт необязательно. Можно сразу оформить оплату и поступление. Но если счетов много и оплата идёт по графику — документ экономит время и держит контроль над «висящими» обязательствами.

Как создать документ: пошагово

Проще всего создать счёт с нуля. Пройдите шаги:

Есть и второй путь — создать счёт на основании уже существующего договора или ранее введённого поступления. Тогда часть реквизитов подтянется автоматически.

Как заполнить счёт на оплату: шапка и реквизиты

Шапка — это верхний блок документа. Что в ней указывают:

Внутренний номер документа 1С присваивает сама — его менять не нужно. А вот номер счёта поставщика (Счёт №) вводят руками, из первички.

Табличная часть: товары, услуги и возвратная тара

Основные данные — на вкладке Товары и услуги. Колонки:

• Номенклатура — что покупаем; выбирается из справочника;
• Количество и Цена — из них считается Сумма;
• % НДС — ставка (20%, 10%, 0% или «Без НДС»);
• НДС и Всего — рассчитываются автоматически.

Если поставщик выставил счёт за товар в многооборотной таре (поддоны, бутыли), её вносят на отдельной вкладке Возвратная тара — с номенклатурой, количеством, ценой и суммой. В бухучёте такая тара не становится вашей собственностью, поэтому её отделяют от обычных товаров.

Скрытые колонки Код и Артикул включают через кнопку Ещё → Изменить форму — удобно, когда номенклатуры много и её ищут по артикулу.

Внизу документа — подвал: строка итогов (сумма и НДС по всему счёту), поле Комментарий для заметок и Ответственный. Комментарий виден только внутри 1С, в печатную форму он не попадает.

Какие проводки делает счёт от поставщика

Никаких. Документ «Счёт от поставщика» не формирует бухгалтерских проводок — он не меняет остатки по счетам учёта. Это самая частая точка непонимания.

Проводки появляются, когда из счёта создают документы на основании:

Логика простая: счёт говорит «надо заплатить столько-то», а движения по 60 и 51 счетам создают уже платёжный документ и поступление. Из открытого счёта нажмите Создать на основании и выберите нужный документ — реквизиты и суммы перенесутся сами.

Как загрузить электронный счёт от поставщика

Если поставщик прислал счёт через ЭДО или файлом, вручную его можно не набивать.

• Через ЭДО. Электронный счёт, УПД или ТОРГ-12 приходят в раздел Продажи/Покупки → Текущие дела ЭДО. Из входящего документа 1С создаёт поступление автоматически — номенклатуру нужно только один раз сопоставить со своим справочником.
• Из файла или скана. Сервисы распознавания (Entera и аналоги) вытаскивают данные из PDF или фото счёта и создают документ в 1С без ручного ввода. Экономит время при большом потоке первички.

Печать, статус и контроль оплаты

Из документа доступны печатные формы через кнопку Печать — сам счёт на оплату и, при необходимости, договор-счёт.

Контролировать оплату помогают:

• Статус оплаты в самом документе — он меняется автоматически, когда проходит списание с расчётного счёта;
• отчёт по неоплаченным счетам в разделе Покупки — показывает, что и кому вы ещё должны;
• Анализ оплаты и поступления прямо из счёта — по гиперссылкам видно, оплачен ли он и пришёл ли товар.

Так один заведённый счёт закрывает весь цикл: выставлен → оплачен → поступил.

Частые ошибки и как их избежать

• ❌ Ждут проводок от счёта. Их нет. Движения делают оплата и поступление, созданные на основании.
• ❌ Путают договор. Вид «С покупателем» вместо «С поставщиком» ломает взаиморасчёты по 60 счёту.
• ❌ Дважды заводят номенклатуру. При загрузке электронного счёта не создавайте новые позиции, а сопоставляйте с существующими — иначе справочник раздувается.
• ❌ Не заполняют «Оплата до». Без срока счёт не попадёт в отчёт о просрочке, и оплату легко пропустить.
• ❌ Меняют внутренний номер 1С. Его трогать не нужно — из первички вносят только Счёт № поставщика.

Частые вопросы