Как найти и заполнить номенклатуру поставщика в 1С 8.3

Номенклатура поставщика в 1С 8.3 Бухгалтерия — это отдельный справочник, где хранится, как контрагент называет товар у себя: его наименование, артикул и код. По умолчанию в интерфейсе его не видно, и бухгалтер, который ищет этот справочник напрямую через меню, его не находит.

Нужен он для одного: чтобы при загрузке накладной или УПД (по ЭДО, из заказа, из файла) программа сама подставила вашу номенклатуру вместо «чужого» названия. Один раз сопоставили — дальше 1С делает это автоматически.

Разберём, где справочник лежит, как заполнить его вручную через карточку контрагента и что делать, если добраться до него не получается.

Что такое справочник «Номенклатура поставщика» и зачем он нужен

Ваш поставщик в своих документах пишет товар по-своему. Например, у него Бумага А4 SvetoCopy 500л, а у вас в базе — просто Бумага А4. Чтобы 1С понимала, что это одна и та же позиция, и служит справочник соответствия.

Каждая строка справочника связывает три вещи:

• 🔗 контрагент — чей это товар;
• 📝 наименование и артикул поставщика — как позиция называется в его документах;
• 📦 ваша номенклатура — на какой элемент своего справочника её заменить.

Наглядно связка выглядит так:

Где найти справочник в 1С 8.3 Бухгалтерия

Прямой ссылки в разделах Справочники или Покупки нет — и это сбивает с толку. Открыть справочник можно тремя способами.

Первый способ — основной. Второй требует, чтобы был включён режим «Все функции».

Как включить режим «Все функции»

По умолчанию команда скрыта. Чтобы она появилась:

1. Откройте Главное меню (значок в левом верхнем углу).
2. Перейдите в Настройки → Параметры.
3. Поставьте флажок Отображать команду «Все функции» и нажмите ОК.
4. Теперь Главное меню → Все функции → раздел Справочники → Номенклатура поставщиков.

Как заполнить номенклатуру поставщика в карточке контрагента

Это самый частый сценарий: регистрация соответствия под конкретного контрагента.

Чем точнее совпадает наименование или артикул, тем надёжнее автоподстановка. Если поставщик пишет товар с ошибками или по-разному — ориентируйтесь на артикул, он стабильнее.

Как настроить соответствие при загрузке документа

Заполнять справочник заранее не обязательно. Проще делать это по ходу приёмки.

Когда вы загружаете электронный УПД или накладную, а часть позиций программе неизвестна, 1С открывает окно сопоставления номенклатуры. В нём:

• ✅ известные позиции подставляются автоматически;
• ❓ неизвестные подсвечиваются — их нужно сопоставить вручную;
• 💾 при сохранении документа связка записывается в справочник номенклатуры поставщика.

То есть каждая ручная стыковка при загрузке — это заодно и пополнение справочника. Второй раз тот же товар сопоставлять уже не придётся.

Если не могу добраться до справочника

Самая частая жалоба на форумах звучит так: Не могу добраться до справочника Номенклатура поставщика — кнопки нет, в меню пусто. Разберём, что за этим стоит.

Типичные ошибки при работе со справочником

• ❌ Заполняют не тот справочник. «Номенклатура поставщика» и ваш основной справочник «Номенклатура» — разные вещи. Первый только хранит соответствия, товаром для проводок он не является.
• ❌ Сопоставляют по неточному наименованию. Пробел, лишняя буква, другой регистр — и автоподстановка не срабатывает. Артикул надёжнее.
• ❌ Дублируют строки. Один и тот же товар поставщика связывают с разными позициями в разных документах. Итог — путаница в подстановке.
• ❌ Правят справочник, а старые документы не перепроводят. Уже загруженные документы не пересматриваются задним числом — соответствие работает только на новых загрузках.

Частые вопросы