В 1С не создаётся корректировка поступления — как включить и настроить

Если в 1С нет корректировки поступления, дело почти всегда в настройках, а не в самой программе: документ есть в любой типовой конфигурации, но пункт меню бывает скрыт функциональностью или панелью навигации. Настроить его — вопрос двух-трёх кликов, и ниже разберём, как включить кнопку и создать документ правильно.

Разберём три рабочих способа создать корректировку, покажем, где включить видимость пунктов меню, и приведём проводки — чтобы после настройки документ не только появился, но и провёлся как нужно.

Почему в 1С нет корректировки поступления

Сам документ «Корректировка поступления» входит в состав типовых конфигураций — «Бухгалтерия предприятия 3.0», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация», «ERP». Если его не видно, причина одна из четырёх:

• 🔧 Урезанная функциональность. В настройках стоит режим «Основная» или «Выбранная», и раздел с корректировками просто скрыт.
• 🧭 Скрыт пункт навигации. Функциональность полная, но пункт убрали из панели раздела «Покупки».
• 📄 Создаёте не на основании того документа. Корректировка делается из «Поступление (акты, накладные)», а не из платёжки или счёта.
• 🔒 Не хватает прав. У пользователя нет роли на изменение проведённых документов.

Быстрая диагностика: почему не появляется документ

Найдите свой симптом — и сразу увидите причину и что нажать.

Способ 1. Создать корректировку на основании поступления

Базовый и самый безопасный путь — от исходной накладной.

1. Откройте «Покупки» → «Поступление (акты, накладные)».
2. Найдите нужный документ поступления и откройте его.
3. Нажмите «Создать на основании» → «Корректировка поступления».
4. В шапке выберите вид операции:
   • Исправление первичных документов — если поставщик признал ошибку в накладной;
   • Корректировка по согласованию сторон — если стороны договорились изменить цену или количество.
5. Скорректируйте суммы или количество в строках «после изменения».
6. Проведите документ.

Перед изменением проведённых документов сделайте резервную копию базы. Корректировка задним числом перестраивает движения и может задеть закрытый период.

Способ 2. Через изменение вида операции документа

Иногда журнал «Корректировки поступления» есть, но нужный вид операции недоступен. Тогда меняем вид операции у уже созданного документа.

1. Создайте пустую «Корректировку поступления» из журнала «Покупки» → «Корректировки поступления» → «Создать».
2. В поле «Вид операции» переключите на подходящий сценарий.
3. В поле «Основание» подберите исходное поступление вручную.
4. Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по документу-основанию».

Способ 3. Вручную из раздела «Покупки»

Когда исходной накладной в базе нет (например, поступление вели в другой программе), документ заводят с нуля.

• Откройте «Покупки» → «Корректировки поступления» → «Создать».
• Заполните организацию, контрагента, договор и склад так же, как в исходной поставке.
• В строках вручную укажите номенклатуру, цены «до» и «после».
• При изменении НДС не забудьте зарегистрировать корректировочный счёт-фактуру по кнопке в подвале документа.

Ручной способ трудоёмкий, но выручает, когда автоматическое заполнение недоступно.

Настройка видимости пунктов меню

Если документ скрыт целиком, включаем его двумя настройками.

Функциональность программы

1. «Главное» → «Функциональность».
2. Установите режим «Полная» (переключатель вверху окна).
3. Либо на вкладке «Торговля» / «Запасы» включите работу с возвратами и корректировками поставщикам.

Настройка панели навигации

Если функциональность полная, а пункта всё равно нет:

1. Откройте раздел «Покупки».
2. Нажмите шестерёнку «Настройки» → «Настройка навигации».
3. В левом списке найдите «Корректировки поступления» и кнопкой «Добавить» перенесите вправо.
4. Нажмите «ОК».

Какие проводки формирует корректировка поступления

После настройки важно проверить, что документ провёлся корректно. Схема зависит от направления корректировки.

Нюансы, из-за которых проводки отличаются:

• Если товар уже списан или продан, вместо счёта 41 движение пойдёт по 90.02 или 91.
• При корректировке в сторону уменьшения покупатель регистрирует корректировочный счёт-фактуру в книге продаж (восстановление НДС).
• В закрытом периоде уменьшение стоимости 1С проводит текущей датой — сумму по НДС нужно свериться вручную.

Восстановление и вычет НДС по корректировочному счёту-фактуре опираются на ст. 169 НК РФ и Постановление Правительства РФ № 1137 — форму документа программа заполняет автоматически.

Особенности в разных конфигурациях 1С

Механика похожа, но названия и расположение отличаются.

Если не помогло

Документ по-прежнему не появляется или не проводится — проверьте по порядку:

• 🔄 Обновите конфигурацию. В старых релизах пункт мог называться иначе или отсутствовать.
• 🧹 Очистите кеш. Закройте базу и запустите ярлык с ключом /ClearCache, либо удалите временные файлы клиента.
• 👤 Проверьте права. Под полными правами (или администратором) документ виден всегда — если под ним появился, дело в роли пользователя.
• 🗂 Проверьте дату запрета редактирования. Настройки → Даты запрета изменения могут блокировать создание документа задним числом.

Если и это не сработало — выгрузите конфигурацию на тест и попробуйте создать документ там: так вы отделите проблему настроек от проблемы конкретной базы.

Частые ошибки и как их избежать

• ❌ Правят проведённое поступление напрямую вместо отдельной корректировки — теряется история и «слетает» НДС. Всегда делайте отдельный документ.
• ❌ Выбирают вид операции наугад. «Исправление» и «Корректировка по согласованию» дают разные движения по НДС и книге покупок.
• ❌ Забывают корректировочный счёт-фактуру — вычет или восстановление НДС не попадёт в декларацию.
• ❌ Корректируют в закрытом периоде без сверки — суммы уходят в текущий месяц, баланс расходится.

Частые вопросы