Как оформить возврат маркированного товара от покупателя в 1С

Возврат маркированного товара от покупателя в 1С оформляют документом возврата, в котором обязательно указывают коды маркировки (КМ) с тех кодов, что уходили при продаже. Программа сама формирует сведения для Честного ЗНАКа: товар возвращается в оборот, а код снова становится действующим за продавцом.

Ключевое отличие от обычного возврата — работа с кодами КМ. Если их не заполнить или подставить чужие, документ либо не проведётся, либо ГИС МТ отклонит отчёт. Ниже разберём порядок для опта (юрлицо) и розницы, проводки и типичные сбои.

Что происходит с кодом маркировки при возврате

При продаже код маркировки выбывает из оборота и «уходит» с баланса продавца. Возврат — обратная операция: код нужно вернуть себе.

Логика зависит от того, кто возвращает:

• 🏢 Возврат от юрлица (опт) — покупатель формирует УПД на возврат с теми же КМ. Через ЭДО коды переходят обратно к вам, статус в ГИС МТ — «в обороте» за продавцом.
• 🛒 Возврат от физлица (розница) — коды вы выводили из оборота чеком продажи. При возврате пробиваете чек с признаком «возврат прихода», и оператор фискальных данных (ОФД) сам передаёт КМ в Честный ЗНАК.
• 📦 Товар физически цел, марка читается — возвращаем тот же код. Если марка повреждена — нужна перемаркировка (новый КМ) до повторной продажи.

Возврат от покупателя-юрлица в 1С: пошагово

Разберём на 1С:Бухгалтерии и 1С:Управлении торговлей — принцип общий.

1. Откройте Продажи → Возвраты от покупателей (в УТ — «Возвраты и корректировки»).
2. Создайте документ Возврат товаров от покупателя, выберите контрагента и договор.
3. Заполните табличную часть — удобнее через «Заполнить → По реализации», указав исходный документ отгрузки. Тогда номенклатура и цены подтянутся автоматически.
4. Перейдите на закладку/колонку «Коды маркировки». Нажмите «Подобрать» и укажите КМ по документу продажи — либо сканером считайте марки с возвращаемого товара.
5. Проверьте количество: число строк с кодами должно совпадать с количеством маркированного товара.
6. Проведите документ.

После проведения товар снова на складе (41), а коды в статусе «в обороте».

Если возврат идёт по ЭДО, покупатель присылает свой документ — вы принимаете входящий УПД, и коду не нужно подбирать вручную, они приходят из электронного документа.

Возврат маркированного товара в рознице

В 1С:Рознице и 1С:Бухгалтерии с розничной торговлей порядок такой:

• Оформите «Возврат товаров от покупателя» в разделе розничных продаж, укажите чек продажи как основание.
• Пробейте на кассе чек с признаком расчёта «возврат прихода» — при этом сканируется код маркировки с товара.
• ОФД передаёт КМ в ГИС МТ, товар возвращается в оборот.

Если чек продажи в базе не найден (например, возврат в другой день или из другой смены), возврат оформляют по заявлению покупателя, а код маркировки считывают с самого товара.

Проводки при возврате товара от покупателя

Возврат уменьшает ранее признанную выручку. В 1С проводки формируются автоматически, но проверять их полезно.

Числовой пример: продали 5 пар обуви по 3 000 ₽ (НДС 20% — 500 ₽ в цене). Покупатель вернул 2 пары. Сторнируем выручку 6 000 ₽, НДС к вычету 1 000 ₽, себестоимость (по 1 800 ₽) — 3 600 ₽ обратно на 41. Два кода маркировки возвращаются в оборот.

Частые ошибки и как их избежать

Большинство проблем — не в проводках, а в кодах маркировки и настройках обмена.

Отдельно проверяйте сроки: маркированный товар надлежащего качества розничный покупатель вправе вернуть в течение 14 дней (кроме товаров из перечня невозвратных), товар с браком — в пределах гарантийного срока по Закону о защите прав потребителей.

Как проверить, что возврат прошёл корректно

• 📊 ОСВ по счёту 41 — товар должен вернуться на склад в нужном количестве.
• 🧾 Отчёт по товарам с маркировкой (в разделе маркировки) — статус возвращённых КМ должен стать «в обороте».
• 🔁 Личный кабинет Честного ЗНАКа — в карточке кода видно, что он снова числится за вами.

Если хотя бы одно из трёх не сходится — возврат не завершён, и повторно продать товар нельзя.