Уведомление по НДФЛ в 1С ЗУП: пошаговая инструкция

Уведомление об исчисленных суммах налогов по НДФЛ — это документ, по которому налоговая разносит деньги с единого налогового счёта до того, как вы сдадите расчёт 6-НДФЛ. Без него удержанный налог зависнет на ЕНС как переплата, а по сроку уплаты образуется недоимка и пени.

Тонкость в том, что само уведомление по НДФЛ в 1С ЗУП напрямую не сдаётся. ЗУП считает и удерживает налог, а вот сформировать уведомление в 1С ЗУП как готовый файл для ФНС можно только после переноса данных в «1С:Бухгалтерию» — там живёт регламентированная отчётность. В ЗУП же вы готовите «сырьё»: документ «Отражение удержанного НДФЛ» и сведения об удержанных суммах.

Ниже — как в 1С сделать уведомление по НДФЛ от начала до конца: где в ЗУП взять цифры, какие проводки формируются, как настроить синхронизацию и что проверить перед отправкой.

Когда подаётся уведомление по НДФЛ: сроки и периоды

С 2024 года НДФЛ уплачивается дважды в месяц, поэтому и уведомлений на каждый месяц приходится по два (плюс отдельное — на конец декабря).

💡 Если 25-е или 3-е число выпадает на выходной, срок сдвигается на ближайший рабочий день. В ЗУП это учитывается автоматически по производственному календарю.

Ключевой ориентир — не дата начисления зарплаты, а дата фактического удержания НДФЛ (день выплаты дохода). Именно по ней налог попадает в тот или иной период уведомления.

Общий порядок: как в 1С ЗУП сформировать уведомление по НДФЛ

Маршрут одинаковый для всех релизов ЗУП 3.1. Разница только в том, ведёте вы бухучёт в отдельной «1С:Бухгалтерии» или прямо в ЗУП КОРП.

Дальше — по шагам с деталями.

Шаг 1. Документ «Отражение удержанного НДФЛ» в 1С ЗУП

Это тот самый документ, ради которого многие ищут, где в 1С ЗУП взять сведения об удержанном НДФЛ. Он собирает суммы удержанного налога в разрезе периодов уплаты и КБК.

Для чего нужен документ «Отражение удержанного НДФЛ»

Документ решает две задачи сразу:

• 📊 Бухучёт. Формирует проводку по удержанному НДФЛ, чтобы налог отразился на счёте 68.01 в учёте.
• 📤 Данные для уведомления. Передаёт в «1С:Бухгалтерию» разбивку удержанного налога по срокам, из которой потом собирается уведомление.

Без проведённого «Отражения удержанного НДФЛ» уведомление в БП соберётся пустым или с неполными суммами.

Где найти отражение удержанного НДФЛ в 1С ЗУП

Путь зависит от версии интерфейса, но логика одна:

• Раздел Налоги и взносы → Отражение удержанного НДФЛ в бухучёте.
• Либо Зарплата → Отражение удержанного НДФЛ (в некоторых релизах — в списке отражений зарплаты).

Создаёте документ за месяц, нажимаете Заполнить. Табличная часть подтянет удержанный налог по сотрудникам и подразделениям. Проверьте, что сумма совпадает с фактически удержанным за период.

Проводки, которые формируются

⚠️ Проводка Дт 70 Кт 68.01 создаётся именно этим документом, а не начислением зарплаты. Если «Отражение удержанного НДФЛ» не проведено, в бухучёте налог «повиснет» и сальдо по 70 счёту не сойдётся.

Шаг 2. Синхронизация между 1С ЗУП и 1С Бухгалтерией

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется в БП 3.0, поэтому данные из ЗУП нужно туда перенести.

1. Откройте Администрирование → Синхронизация данных.
2. Запустите обмен вручную (Синхронизировать) либо дождитесь обмена по расписанию.
3. Убедитесь, что выгрузились и «Отражение зарплаты», и «Отражение удержанного НДФЛ» за нужный месяц.

После обмена в «1С:Бухгалтерии» появятся документы отражения, а на счёте 68.01 — те же суммы удержанного налога, что и в ЗУП.

💡 Ведёте учёт целиком в ЗУП КОРП с расширенным блоком учёта? Тогда синхронизация не нужна — регламентированная отчётность и уведомление доступны прямо в ЗУП, раздел Отчётность, справки.

Шаг 3. Как в 1С создать уведомление по НДФЛ в Бухгалтерии

Финальный шаг — собственно уведомление об исчисленных суммах налогов.

1. В «1С:Бухгалтерии»: Отчёты → Уведомления, сообщения и заявления (или 1С-Отчётность → Уведомления).
2. Кнопка Создать → Уведомление об исчисленных суммах налогов.
3. Выберите период (месяц и код периода по сроку — например, «первый срок» или «второй срок»).
4. Нажмите Заполнить — программа подтянет строку по НДФЛ с нужным КБК, ОКТМО и суммой.
5. Проверьте и отправьте через 1С-Отчётность.

В одном уведомлении можно объединять несколько налогов и обособленных подразделений — по каждому идёт отдельная строка со своим КБК/ОКТМО и кодом периода.

Как заполняется код периода

Именно код периода отделяет первую половину месяца от второй — не перепутайте его:

Логика простая: месяцы квартала кодируются как 01/02/03 (для I квартала — 21), а «11/12/13» — это вторые сроки внутри квартала. 1С подставляет код автоматически, но при ручной правке легко ошибиться.

Частые ошибки и как их избежать

Здесь собраны проблемы, из-за которых уведомление уходит с неверными суммами или ФНС его не принимает.

⚠️ Корректирующее уведомление подаётся не «на разницу», а полной суммой — оно полностью заменяет предыдущее по этой строке (КБК + ОКТМО + период). Указали сумму меньше — именно она и останется.

Как проверить себя перед отправкой

Быстрая сверка занимает пару минут и экономит недели переписки с инспекцией.

• ✅ Сумма НДФЛ в уведомлении = удержанный налог за период по своду.
• ✅ Код периода соответствует половине месяца (первый/второй срок).
• ✅ КБК актуальный, ОКТМО — по месту учёта агента и обособок.
• ✅ Уведомление сдано раньше срока уплаты, а не в один день впритык.
• ✅ Для сверки — отчёт Анализ НДФЛ по месяцам или Удержанный НДФЛ в ЗУП.

Видео-инструкция

Разбор на живой базе: от документа «Отражение удержанного НДФЛ» до отправки уведомления через 1С-Отчётность.

Частые вопросы