Как сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов в 1С ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов в 1С ЗУП собирается в рабочем месте «1С-Отчётность»: программа сама подтягивает НДФЛ и страховые взносы из проведённых начислений, вам остаётся проверить суммы и отправить. Без этого документа налоговая не поймёт, как разнести деньги с вашего ЕНС по нужным КБК.

Главное заблуждение — что уведомление подаётся «когда есть время». На деле у него жёсткий срок: не позднее 25 числа. Опоздали или ошиблись в КБК — деньги повиснут на едином счёте, а по конкретному налогу образуется недоимка и пойдут пени.

Ниже — где в 1С уведомление об исчисленных суммах налогов, как сформировать его по НДФЛ и по страховым взносам в 1С ЗУП 8.3, и как проверить, что суммы сошлись.

Что это за уведомление и зачем оно нужно

С переходом на единый налоговый платёж (ЕНП) вы перечисляете деньги одной суммой на единый налоговый счёт (ЕНС). Налоговая должна знать, сколько из этого — НДФЛ, а сколько — взносы, и за какой период.

Для этого и служит уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и взносов — форма по КНД 1110355.

Логика простая:

• 📌 сначала подаёте уведомление — «вот сколько я начислил»;
• 💸 затем платите ЕНП — деньги списываются с ЕНС по данным уведомления;
• 📅 позже сдаёте отчётность (6-НДФЛ, РСВ) — она уточняет цифры.

⚠️ Уведомление подают только по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает раньше, чем срок сдачи отчёта по ним. Для зарплатных налогов это как раз НДФЛ и страховые взносы за первые два месяца квартала.

Где в 1С ЗУП уведомление об исчисленных суммах налогов

В 1С ЗУП 3.1 документ живёт в двух местах — можно зайти с любого:

1. Раздел «Отчётность, справки» → «1С-Отчётность» → кнопка Создать → группа «Уведомления» → «Уведомление об исчисленных суммах налогов».
2. Раздел «Налоги и взносы» → «Уведомления, сообщения, заявления» — тот же журнал документов .

В актуальных релизах ЗУП 3.1 форма уведомления обновлена под текущий бланк КНД 1110355 — специально искать старый бланк не нужно, программа подставит действующий.

💡 Если пункта «1С-Отчётность» не видно — проверьте, что подключён сервис отправки отчётности или хотя бы включён его функционал в настройках. Сформировать и выгрузить файл можно и без подключённой отправки.

Как в 1С ЗУП сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов

Разберём заполнение по шагам. Принцип одинаковый и для НДФЛ, и для взносов — меняются только КБК и период.

Уведомление по НДФЛ

По НДФЛ уведомление подаётся дважды в месяц — это отличает его от взносов:

• за период с 1 по 22 число — до 25 числа текущего месяца;
• за период с 23 по последнее число — до 3 числа следующего месяца.

Отдельная история — декабрь: за период с 23 по 31 декабря уведомление подают в последний рабочий день года.

В строке уведомления по НДФЛ указывается свой код периода для первой и второй половины месяца. При автозаполнении 1С ЗУП проставляет его сама, исходя из выбранных дат.

Как сформировать уведомление по страховым взносам в 1С ЗУП

По взносам ритм другой — раз в месяц, но не каждый:

• за 1-й и 2-й месяцы квартала — уведомление подаётся (до 25 числа следующего месяца);
• за 3-й месяц квартала — уведомление не подают, потому что за этот период сдаётся РСВ, и налоговая берёт суммы уже из него.

То есть уведомления по взносам вы формируете за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь. За март, июнь, сентябрь и декабрь — нет.

⚠️ Частая ошибка — сдать уведомление по взносам за последний месяц квартала. Оно продублирует данные РСВ, и налоговая может задвоить начисление. За третий месяц квартала уведомление по взносам не подаётся.

Сроки подачи: не запутаться

Чтобы держать в голове сразу оба налога, вот единая картина по месяцу.

Если 25 или 28 число выпадает на выходной, срок сдвигается на ближайший рабочий день.

Как проверить правильность данных в уведомлении

Автозаполнение — не повод отправлять вслепую. Быстрая сверка перед отправкой:

• ✅ НДФЛ — сумма в уведомлении должна совпасть с удержанным налогом за период. Проверьте отчётом «Удержанный НДФЛ» или анализом НДФЛ по месяцу.
• ✅ Взносы — сверьте с «Анализом взносов в фонды» за тот же месяц.
• ✅ КБК и ОКТМО — сравните с платёжкой на ЕНП и с реквизитами прошлого принятого уведомления.
• ✅ Код периода — для НДФЛ он разный у первой и второй половины месяца.
• ✅ КПП — по головной организации и обособленным подразделениям он свой.

💡 Удобно держать рядом два окна: уведомление и отчёт по налогу. Если суммы разошлись — почти всегда дело в непроведённых или задним числом изменённых документах начисления.

Частые ошибки и как их избежать

Коротко о главном

• Уведомление КНД 1110355 говорит налоговой, как разнести ЕНП по налогам.
• В 1С ЗУП оно в разделе «Отчётность, справки» → «1С-Отчётность» или «Налоги и взносы».
• НДФЛ — два уведомления в месяц; взносы — раз в месяц, кроме последнего месяца квартала.
• Срок подачи — 25 число, уплата ЕНП — 28-е.
• Перед отправкой всегда сверяйте суммы с отчётами по НДФЛ и взносам.

Частые вопросы