Как настроить отдельную нумерацию счетов-фактур на аванс в 1С 8.3

Настройка нумерации счетов-фактур на аванс в 1С 8.3 включается одним флажком: программа начинает нумеровать авансовые счета-фактуры отдельно от отгрузочных и добавляет к номеру префикс «А» (например, А-0000012). Отдельная нумерация нужна, чтобы не путать авансовые и реализационные документы в книге продаж и при сверке с контрагентами.

По закону особый префикс для авансов не обязателен, но и не запрещён. Порядковые номера должны идти в хронологическом порядке — это единственное жёсткое требование (ст. 169 НК РФ, Постановление № 1137). Если решили выделять авансы буквой «А», закрепите это в учётной политике.

Где в 1С поставить префикс «А» в счёте-фактуре на аванс

Флажок спрятан в настройках НДС, а не в самом документе. Путь одинаков для 1С:Бухгалтерия 3.0 (базовая, ПРОФ, КОРП):

1. Откройте Главное → Налоги и отчёты.
2. Перейдите в раздел НДС.
3. Найдите блок про порядок регистрации счетов-фактур на аванс.
4. Включите флажок Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом «А».
5. Нажмите Записать и закрыть.

💡 После включения новые авансовые счета-фактуры получат номера вида А-0000001, А-0000002 и так далее. Уже проведённые документы не перенумеруются — префикс появляется только у новых.

Как работает отдельная нумерация счетов-фактур на аванс

Когда флажок выключен, программа ведёт единый счётчик: и отгрузочные, и авансовые счета-фактуры получают номера из общего ряда. Порядок хронологический, но авансы визуально не отличить.

Когда флажок включён, счётчиков становится два:

• 📄 Отгрузочные счета-фактуры — сквозная нумерация без префикса: 12, 13, 14.
• 🅰️ Авансовые счета-фактуры — свой ряд с префиксом: А-12, А-13, А-14.

Оба ряда идут независимо. Номер 13 и номер А-13 могут существовать в один день — это нормально и претензий у налоговой не вызывает.

⚠️ Префикс «А» жёстко зашит в программе — сменить его на другую букву или на, скажем, АВ штатными средствами нельзя. Если нужен нестандартный префикс, потребуется доработка или ручное изменение номера в каждом документе.

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс

В том же разделе НДС рядом с нумерацией стоит выбор порядка регистрации авансов. От него зависит, по каким авансам программа вообще выпишет счёт-фактуру:

Нумерация и порядок регистрации — разные настройки. Префикс «А» отвечает только за вид номера, а порядок регистрации — за то, появится ли документ вообще.

Частые ошибки и как их избежать

Отдельная нумерация ломается редко, но пара типовых ситуаций встречается почти у всех.

• ❌ Включили флажок задним числом. Префикс не проставится на старые счета-фактуры. Перенумеровать пачкой нельзя — либо оставляем как есть, либо правим номера вручную по каждому документу.
• ❌ Ждут префикс на отгрузочных. «А» ставится только на авансовые счета-фактуры. У реализации префикса не будет никогда — это не ошибка.
• ❌ Сбитый порядок номеров после удаления. Если удалить проведённый аванс из середины ряда, в нумерации появится «дыра». Само по себе это не нарушение, но лучше не оставлять разрывы — восстановите последовательность через Все функции → Стандартные → Проверка нумерации объектов.
• ❌ Правили номер вручную — счётчик сбился. После ручной правки следующий автономер программа возьмёт от последнего сохранённого. Если поставили А-500 вручную, дальше пойдёт А-501.

Что проверить после настройки

Короткий чек-лист, чтобы убедиться, что нумерация работает как надо.

Частые вопросы