Все «доп» в 1С: реквизиты, сведения, расходы и доплист

Запрос «заполнение доп в 1С» приходит от разных людей и означает совсем разные вещи. Кто-то ищет, как настроить дополнительные реквизиты и сведения справочника. Кто-то заполняет документ поступления доп. расходов. А кто-то — доп. лист книги покупок за прошлый квартал.

Слово «доп» — сокращение, и в 1С 8.3 за ним стоит минимум пять непохожих задач. Ниже разберём каждую: где искать, как заполнить и что чаще всего ломается. Начните с блока-навигатора — он приведёт вас в нужный раздел.

Какой «доп» вам нужен

Дополнительные реквизиты и сведения

Самое частое значение «доп» — это пользовательские поля, которых нет в типовой карточке. Например, «Менеджер», «Регион», «Категория надёжности» у контрагента.

В 1С 8.3 это два разных механизма, и путать их не стоит:

💡 Простое правило: если поле нужно самому бухгалтеру при работе с документом — это реквизит. Если это скрытая пометка «для своих» — сведение.

Как включить механизм

Функция по умолчанию выключена. Порядок:

1. Откройте Администрирование → Общие настройки.
2. Разверните блок Дополнительные реквизиты и сведения.
3. Поставьте флажок — механизм включится для всей базы.

Без этого флажка кнопок добавления полей вы просто не увидите.

Как создать доп. реквизит

1. В Администрирование → Общие настройки перейдите по ссылке Дополнительные реквизиты.
2. Слева выберите набор — например, Контрагенты или Номенклатура.
3. Нажмите Добавить → Новый.
4. Задайте наименование и тип значения: строка, число, дата, флажок или значение из списка.
5. Для списочного типа заполните таблицу значений — то, что будет выпадать при выборе.

После сохранения поле появится в карточке объекта на вкладке Дополнительные реквизиты.

⚠️ Тип значения после создания меняется тяжело: если по реквизиту уже заполнены данные, смена типа их обнулит. Продумайте тип сразу.

Заполнение доп. реквизита в карточке

Откройте нужный объект (контрагента, договор, номенклатуру), перейдите на вкладку Дополнительные реквизиты и заполните поля. Значения сохраняются вместе с объектом и доступны в отборах и отчётах.

Дополнительные сведения заполняют иначе: в форме объекта нажмите Ещё → Дополнительные сведения — откроется отдельное окно.

Массовое заполнение доп. реквизитов из Excel

Руками заполнять сотни карточек бессмысленно. Типовой функции массовой загрузки доп. реквизитов из Excel в 1С 8.3 нет — задачу решают внешней обработкой.

Логика у таких обработок одинаковая:

• 📥 сопоставляете колонку Excel с конкретным доп. реквизитом;
• 🔑 указываете, по какому полю искать объект (наименование, ИНН, артикул);
• ▶️ запускаете загрузку — значения проставляются пакетно.

⚠️ Перед массовой загрузкой сделайте резервную копию базы. Ошибка в сопоставлении колонок может залить неверные значения сразу по всему справочнику, и откатывать придётся вручную.

Для списочных (множественных) реквизитов проверьте, что все значения из Excel уже заведены в списке значений реквизита — иначе строки не подтянутся.

Поступление доп. расходов

Второе значение «доп» — документ Поступление (акты, накладные, УПД) в связке с доп. расходами. Это затраты, которые увеличивают стоимость уже поступивших товаров или материалов: доставка, погрузка-разгрузка, таможенные сборы, страховка в пути.

Смысл — не списать их в затраты периода, а включить в себестоимость партии. Этого требует и учёт запасов по ФСБУ 5/2019.

Как создать документ

Два способа:

• Из списка. Покупки → Поступление доп. расходов → Создать. Дальше вручную подобрать товары, к которым относятся расходы.
• На основании поступления. Открыть исходный документ Поступление (акт, накладная) и выбрать Создать на основании → Поступление доп. расходов. Товары подтянутся автоматически — это быстрее и без ошибок.

Способ распределения

В шапке документа задаётся, как сумма расходов ляжет на товары:

Заполняете Сумму доп. расхода, %НДС и НДС, на вкладке Товары — номенклатуру, количество и суммы. Программа сама разнесёт расход по строкам.

Проводки и счета учёта

Доп. расход садится на тот же счёт, где лежит товар: 41 для товаров, 10 для материалов, 08 для оборудования.

💡 Счёт-фактуру на доп. расход регистрируют внизу документа — так же, как в обычном поступлении. Без регистрации НДС к вычету не попадёт.

Если товар уже списан или продан к моменту, когда пришёл счёт на доставку, распределить расход в его себестоимость 1С уже не сможет — сумма повиснет. Проводите доп. расходы до продажи партии.

Дополнительный лист (доплист)

Третье значение — доп. лист книги покупок или книги продаж. Он нужен, когда ошибку в НДС нашли после окончания квартала, книга закрыта, а декларация сдана.

Доплист — это корректирующая приписка к книге за прошлый период. Форма закреплена Постановлением № 1137.

Когда он появляется:

• ✅ забыли зарегистрировать счёт-фактуру и заявляете вычет позже;
• ✅ поставщик прислал исправленный счёт-фактуру за прошлый квартал;
• ✅ сторнируете ошибочно принятый к вычету НДС;
• ✅ доначисляете НДС к уплате за закрытый период.

Как сформировать доп. лист в 1С

1. Внесите исправление в прошлом периоде: Корректировка поступления, Корректировка реализации или ручная запись в книгу.
2. В документе-исправлении включите флажок, что запись идёт в дополнительный лист соответствующего периода.
3. Сформируйте Отчёты → Книга покупок (или Книга продаж) за исходный квартал — доплист выводится отдельным разделом.
4. Подготовьте уточнённую декларацию по НДС за этот квартал.

⚠️ Запись всегда попадает в доплист того квартала, где была первичная операция, а не текущего. Дата исправления на период доплиста не влияет — смотрите на дату исходного документа.

ДОПП: сведения о сторонах и транспорте

Иногда под «доп» имеют в виду печатную форму ДОПП, где заполняются данные об участниках сделки и перевозке. В такой форме несколько блоков:

• 🧾 Договор — реквизиты основания поставки;
• 🏢 Покупатель — наименование, адрес, реквизиты грузополучателя;
• 🚚 Поставщик и перевозчик — кто отгружает и кто везёт;
• 🚛 Автотранспорт — марка и номер машины, данные водителя, маршрут.

Данные для формы 1С берёт из карточек контрагентов и договора, поэтому их лучше заполнить заранее — тогда форма соберётся почти без ручного ввода. Недостающие поля (транспорт, водитель) вводят прямо в документе перед печатью.

Видео

Типичные ошибки

• ❌ Ищут доп. реквизиты, а механизм выключен. Кнопок нет, потому что не стоит флажок в Общих настройках. Сначала включите.
• ❌ Путают реквизит и сведение. Завели «сведение», а ждут его в форме документа — а оно в отдельном окне Ещё → Дополнительные сведения.
• ❌ Доп. расходы после продажи товара. Сумма не распределяется в себестоимость и зависает. Проводите вовремя.
• ❌ Забыли зарегистрировать счёт-фактуру в поступлении доп. расходов — НДС не идёт к вычету.
• ❌ Доплист путают с текущей книгой. Исправление за прошлый квартал должно попасть именно в доп. лист того периода.
• ❌ Меняют тип доп. реквизита после заполнения — теряют накопленные значения.

Частые вопросы