Как сделать акт сверки взаиморасчётов с контрагентом в 1С 8.3

Акт сверки — это не отчётность для налоговой, а ваш инструмент против споров с контрагентом и повод не потерять деньги. Подписанный обеими сторонами акт фиксирует сумму долга на дату, а заодно прерывает срок исковой давности: по статье 203 ГК РФ признание долга обнуляет отсчёт трёх лет. Один документ на полстраницы — и «просроченную» дебиторку снова можно взыскивать.

В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 акт сверки — это отдельный документ, который не делает проводок и ничего не меняет в учёте. Он читает обороты по счетам расчётов и раскладывает их по датам и документам. Поэтому испортить базу им нельзя, а вот поймать расхождение с поставщиком до того, как оно превратится в конфликт, — вполне.

Ниже — где документ лежит, как заполнить его по одному контрагенту и сразу по всем, какие счета выбрать, как напечатать с нужными реквизитами и что делать, когда ваши цифры не сошлись с цифрами партнёра.

Где найти акт сверки в 1С 8.3

Документ живёт в разделе Покупки и в разделе Продажи — ссылка называется Акты сверки расчётов (в старых релизах — Акт сверки взаиморасчётов). Список общий: неважно, откуда вы зашли, вы попадёте в один и тот же журнал.

Второй путь, если ссылку убрали из панели: Главное → Все функции → Документы → Акт сверки взаиморасчётов. Режим Все функции включается через Главное → Настройки → Параметры → галочка «Отображать команду Все функции».

💡 В интерфейсе «Такси» ссылку удобно закрепить: откройте Покупки, нажмите шестерёнку Настройка навигации и перетащите Акты сверки расчётов в важные.

Пошаговая инструкция: как сформировать акт сверки по контрагенту

Период сверки: как выбрать правильно

Период — это интервал, за который 1С собирает обороты. Начальное сальдо программа возьмёт на дату начала периода, конечное — на дату окончания.

• 📅 Квартал или год — стандарт для плановой сверки перед отчётностью.
• 🔚 С даты последней сверки по сегодня — если сверяетесь регулярно, не дублируйте уже подписанное.
• ⚠️ Начало периода лучше ставить на дату, где сальдо уже согласовано. Иначе спор поедет с самого начала работы.

⚠️ Если поставить период короче, чем реальная история расчётов, входящее сальдо всё равно подтянется — оно посчитается на дату начала. Пустой строки «на начало» бояться не нужно, это норма.

Счета учёта расчётов: что отмечать

Сверка идёт только по тем счетам, которые вы отметили. Забыли счёт — его обороты в акт не попадут, и сумма разойдётся на ровном месте.

💡 С одним и тем же контрагентом вы можете быть и покупателем, и поставщиком. Тогда отмечайте и группу 60, и группу 62 — акт сведёт встречные обороты в один документ.

Как сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам

Делать по одному документу на каждого партнёра — долго. В журнале Акты сверки расчётов нажмите Создать → откройте меню и используйте групповое создание, либо воспользуйтесь отчётом.

Быстрый способ увидеть, с кем вообще есть незакрытые остатки: Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 или 62 с группировкой по контрагентам. Список должников и кредиторов на дату — перед вами. Дальше формируете акты только по тем, у кого есть сальдо.

💡 В КОРП-версии и в 1С:Бухгалтерия через обработку Групповое изменение реквизитов можно штамповать акты пачкой, но для типовой базы проще пройтись по ОСВ и создать документы точечно.

Проверка перед печатью: чтобы цифры сошлись

Прежде чем отправлять акт контрагенту, сверьте его с учётом — расхождение внутри вашей же базы означает непроведённый документ или ошибку счёта.

Главная контрольная точка: итог акта на конец периода должен совпасть с конечным сальдо в оборотно-сальдовой ведомости по тем же счетам и контрагенту. Не совпало — ищите непроведёнку или документ не на том счёте.

Печать и настройка печатной формы

Кнопка Печать → Акт сверки выводит стандартную двустороннюю форму: слева ваши данные, справа — контрагента. Несколько тонкостей, о которых спрашивают чаще всего.

Полное название документа в печатной форме

По умолчанию в графе «Документ» печатается краткий вид — «Поступление». Чтобы вывести полное наименование с номером и датой, на вкладке Дополнительно поставьте галочку Выводить полные названия документов. Тогда в акте будет «Поступление (акт, накладная) № 123 от 15.03.2026».

Счета-фактуры в акте сверки

Там же, на вкладке Дополнительно, включите Выводить счета-фактуры. Строки отгрузок дополнятся реквизитами счетов-фактур — это удобно, когда контрагент сверяет НДС и просит детализацию.

Договоры в акте сверки

Если сверка идёт по всем договорам, а контрагент хочет видеть разбивку — включите Разбивать по договорам. Акт сгруппирует обороты по каждому договору отдельными блоками. Для сверки по одному договору галочка не нужна.

Кто подписывает

На вкладке Дополнительно заполните поля представителей организации и контрагента — ФИО и должности попадут в подписи внизу формы. Пустые поля 1С печатает как пустые строки под подпись от руки.

Согласование акта и расхождения с контрагентом

Отправили акт — контрагент прислал свой вариант. Дальше два сценария.

Если расхождений нет

Контрагент подтвердил суммы. Откройте документ, поставьте галочку Сверка согласована — после этого 1С заблокирует таблицы от случайного изменения. Проведите. Готово: акт зафиксировал согласованное сальдо.

Если есть расхождения

Снимите галочку Сверка согласована, откройте вкладку По данным контрагента и внесите его цифры вручную по спорным строкам. Внизу акта появится строка расхождения — видно, на какую сумму и в чью пользу разошлись.

Дальше разбираетесь в причине. Частые виновники:

• 🔁 документ проведён у вас, но не у контрагента (или наоборот) — вопрос даты признания;
• 💸 оплату разнесли на другой договор или другой счёт;
• 🧮 курсовая разница по валютному договору;
• 📄 контрагент не учёл возврат или корректировку;
• ⏱️ отгрузка на границе периода: у вас 30 июня, у него 1 июля.

⚠️ Не «подгоняйте» свои данные под контрагента, чтобы акт сошёлся. Если правы вы — исправлять должен он. Подписанный акт с чужой ошибкой потом сыграет против вас в суде.

Как отправить акт сверки контрагенту

Три рабочих варианта:

1. 📧 По ЭДО — если подключён 1С:ЭДО, из документа доступна отправка электронного акта сверки прямо контрагенту, с подписью и роумингом.
2. 🖨️ Печать → скан — распечатать, подписать, отсканировать и выслать по почте, оригинал — обычной почтой или курьером.
3. 💾 Сохранить в файл — Печать → значок сохранения → PDF или Excel, и отправить вложением.

Юридическую силу для прерывания исковой давности даёт акт, подписанный обеими сторонами. Односторонний акт — это просто ваша выписка, признанием долга он не считается.

Типичные ошибки и как их лечить

Отчёты для контроля расчётов

Акт сверки — финальная точка. Но до него сальдо удобнее проверять отчётами:

• 📊 ОСВ по счёту 60 / 62 с группировкой по контрагентам и договорам — общая картина долгов.
• 🔍 Карточка счёта по конкретному контрагенту — вся история движений построчно.
• 📈 Анализ субконто «Контрагенты» — обороты и сальдо в одной таблице по всем счетам сразу.

Нашли перекос в отчёте — правьте его до формирования акта, а не после.

Проверь себя

Частые вопросы

Акт сверки в 1С 8.3 делается за пару минут: выбрали контрагента, период и счета, нажали Заполнить. Сложность не в кнопках, а в том, чтобы цифры сошлись — а для этого держите базу проведённой и сверяйтесь регулярно, а не раз в три года перед списанием безнадёжного долга.