Отмена и исправление сопоставления номенклатуры в 1С‑ЭДО

Сопоставление номенклатуры в 1С‑ЭДО — это связка позиции из электронного документа поставщика с карточкой из вашего справочника «Номенклатура». Отменить сопоставление в 1С ЭДО нужно, когда товар привязали не к той карточке: программа запомнила пару «строка поставщика → ваша номенклатура» и подставляет её во все следующие поступления.

Быстрый ответ: одной кнопки «отменить всё» нет. Привязка живёт в двух местах — в самом входящем документе и в правиле сопоставления. Чтобы полностью сбросить связку, поправить нужно оба. Ниже — где искать и как исправить сопоставление номенклатуры, не переделывая документы задним числом.

Как работает сопоставление и почему его приходится отменять

Когда поставщик присылает электронный УПД или накладную, названия и коды товаров у него свои. 1С не знает, что «Бумага А4 SvetoCopy» у контрагента — это ваша карточка Бумага офисная А4. При первом приёме документа программа предлагает подобрать соответствие вручную.

Дальше 1С действует автоматически. Один раз указали пару — и при следующих поставках того же товара она подставляется без вопросов. Это удобно, пока связка верная.

Проблемы начинаются, когда:

• 🔁 товар привязали к чужой карточке (перепутали похожие позиции);
• 🆕 создали дубль номенклатуры, а надо было выбрать существующую;
• 📦 у поставщика поменялся артикул или название, а старая связка тянет старую карточку;
• ✂️ одну позицию поставщика по ошибке связали с комплектом или наоборот.

Пока сопоставление не отменить, каждое новое поступление будет повторять ту же ошибку.

Где в 1С‑ЭДО находится сопоставление номенклатуры

Все входящие электронные документы лежат в списке Текущие дела ЭДО — раздел меню зависит от конфигурации:

• в «1С:Бухгалтерии 8» — Продажи/Покупки → Текущие дела ЭДО;
• в «1С:Управление торговлей» и «ERP» — раздел НСИ и администрирование → Обмен электронными документами → Архив ЭДО или Текущие дела ЭДО.

Откройте входящий документ двойным кликом. В форме электронного документа есть команда Сопоставить номенклатуру (в старых релизах — Сопоставление номенклатуры в шапке или по кнопке Ещё).

Откроется таблица с двумя колонками: слева — данные поставщика (название, код, артикул, единица), справа — ваша номенклатура. Именно здесь видно, что и с чем связано, и отсюда сопоставление отменяют.

💡 Если колонка «Номенклатура» справа пустая, а строка подсвечена — товар ещё не сопоставлен. Отменять нечего, нужно подобрать карточку.

Как отменить сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО: пошагово

Разберём базовый случай — сбросить неправильную привязку в конкретном входящем документе.

После сохранения проверьте документ поступления, если он уже создан из этого ЭДО — в нём номенклатура не меняется автоматически, строку в поступлении правят отдельно (см. раздел про учётный документ ниже).

Отмена сопоставления через справочник соответствий

Правила привязки хранятся в отдельном регистре. Иногда удобнее чистить их там — например, когда нужно убрать сразу несколько связок одного контрагента.

1. Откройте карточку контрагента или перейдите в Обмен электронными документами → Настройки ЭДО.
2. Найдите ссылку Сопоставление номенклатуры (в ряде релизов — Соответствия номенклатуры контрагентов).
3. Откроется список пар «номенклатура поставщика → ваша номенклатура».
4. Выделите ненужную строку и нажмите Удалить (клавиша Delete) — привязка исчезнет.

Удаление строки из справочника соответствий не меняет уже проведённые документы — оно влияет только на будущие поступления. Ранее созданные накладные останутся с прежней номенклатурой, пока вы не поправите их вручную.

Как исправить неправильно сопоставленную номенклатуру

Отмена и исправление — не одно и то же. Отмена просто убирает связку. Исправление — это заменить неверную карточку на верную и, при необходимости, перепровести поступление. Порядок действий зависит от того, создан ли уже учётный документ.

Если товар уже списан или продан по неверной карточке — сначала оцените последствия для учёта (остатки, себестоимость), а уже потом правьте. Иногда корректнее оформить пересортицу, а не задним числом менять первичку.

Как создать или подобрать учётный документ

Форма сопоставления связывает не только карточки товара, но и сам входящий документ с учётным (поступление, УПД). Если после отмены сопоставления связь с документом сбилась:

• нажмите Создать документ — 1С сформирует новое поступление на основе ЭДО с уже исправленной номенклатурой;
• либо Выбрать документ — если поступление вы завели вручную и хотите привязать к нему электронный оригинал.

Так вы не плодите дубли: один электронный документ = один учётный.

Типичные ошибки при отмене сопоставления

Когда отменять сопоставление НЕ нужно

Не спешите чистить связки в таких случаях:

• ✅ товар привязан верно, но название у поставщика «некрасивое» — на учёт это не влияет, связка рабочая;
• ✅ разовая поставка от нового контрагента — если товар больше не придёт, правило не мешает;
• ⚠️ поступление уже проведено и товар продан — сначала разберитесь с остатками, потом трогайте сопоставление.

Лишняя чистка справочника соответствий заставит вас пересопоставлять всё заново при следующей поставке.

Что проверить перед изменением сопоставления

⚠️ Перед массовым удалением связок в справочнике соответствий сделайте резервную копию базы. Восстановить сотни сопоставлений вручную — долго.

Видео‑инструкция

Частые вопросы