1С Предприятие 8.3 для чайников: понятный самоучитель с нуля

Освоить 1С Предприятие 8.3 с нуля реально даже без бухгалтерского образования — если идти по шагам, а не хвататься за всё сразу. Этот самоучитель для чайников проведёт вас от первого запуска программы до закрытия месяца и сдачи отчётности. Никаких «наведём порядок в теории» — сразу практика на конфигурации 1С Бухгалтерия 8.3.

Разберём, как работать в 1С: заполнить настройки, завести контрагентов и номенклатуру, провести оплату через банк и кассу, оформить продажу и покупку, принять к учёту основное средство, начислить зарплату и получить оборотку. Каждый блок — отдельный урок с проводками и типичными ошибками.

💡 Учиться лучше на «живой» базе. Скачайте бесплатную учебную версию 1С:Бухгалтерия (демо) или используйте рабочую базу вашей компании в режиме копии. Все действия ниже — обратимы.

С чего начать: выбираем формат обучения

Прежде чем нырять в интерфейс, определитесь, как именно вам удобнее учиться. Способов три, и они не исключают друг друга.

Оптимально — совмещать: читаете шаг, повторяете в базе, при затыке смотрите короткое видео по этой же теме.

План освоения: что и в каком порядке

Не пытайтесь выучить всю 1С за выходные. Разбейте путь на этапы — так знания лягут в систему, а не в кашу.

Урок 1. Начало работы и настройки

Первый запуск 1С Предприятие 8.3 — это создание информационной базы и заполнение сведений об организации. Без этого ни один документ не проведётся корректно.

Порядок первого входа:

1. Запустите ярлык 1cv8, нажмите Добавить → Создание новой информационной базы.
2. Выберите шаблон Бухгалтерия предприятия нужной редакции (актуальна 3.0).
3. Укажите папку для базы, задайте имя. Первый вход — под пользователем с полными правами.
4. При первом старте программа предложит Начальную настройку — не пропускайте её.

Настройки организации

Раздел Главное → Настройки → Организации. Заполните карточку:

• 📌 Наименование, ИНН, КПП, ОГРН.
• 📌 Система налогообложения (ОСН, УСН «доходы» или «доходы минус расходы»).
• 📌 Банковский счёт и реквизиты банка.
• 📌 Ответственные лица (руководитель, главбух, кассир) — они подтянутся в печатные формы.

Дальше — Главное → Функциональность. Здесь включают разделы, которыми будете пользоваться (склад, производство, розница). Лишнее лучше не включать: меньше галочек — проще интерфейс.

⚠️ Учётную политику (Главное → Учётная политика) заполните до ввода первых документов. Задним числом её менять — боль: придётся перепроводить период.

Регистрация ООО или ИП в программе

По сути «регистрация» в 1С — это и есть заполнение карточки организации плюс ввод начальных остатков, если фирма работает не с нуля.

Начальные остатки вводят через Главное → Помощник ввода начальных остатков на дату начала учёта в программе. Остатки по счетам берут из последнего баланса или оборотки прошлой базы.

Урок 2. Справочники: фундамент учёта

Справочники — это ваши «карточки» контрагентов, товаров, счетов. Заполните их аккуратно один раз, и документы будут собираться почти сами.

Контрагенты

Раздел Справочники → Контрагенты. Добавляя нового, вбейте ИНН — 1С сама подтянет наименование и адрес из базы (если подключён сервис 1С:Контрагент).

Для каждого контрагента заполните:

• Вид: юрлицо / физлицо / госорган.
• Банковский счёт (для платёжек и актов сверки).
• Договоры — отдельная вкладка. По каждому договору задайте вид: с поставщиком, с покупателем, вид расчётов и валюту.

💡 Один контрагент — один элемент справочника. Не заводите дубли на каждую сделку, иначе взаиморасчёты «разъедутся» по разным карточкам.

Номенклатура

Справочники → Номенклатура. Разделите её по папкам: Товары, Материалы, Услуги, Продукция. Вид номенклатуры определяет счёт учёта и логику проводок.

Для каждой позиции задайте:

• Единицу измерения.
• Ставку НДС.
• Счета учёта (обычно подтягиваются из настроек по виду номенклатуры).

Урок 3. Банк и касса

Деньги — самый частый участок. Разберём и безнал, и наличку.

Оплата поставщику и аванс

Исходящий платёж оформляют документом Банк и касса → Платёжное поручение, а факт списания — Списание с расчётного счёта (обычно загружается из выписки банка).

Загрузка выписки

Не заводите платежи руками, если есть клиент-банк. Схема: Банк и касса → Банковские выписки → Загрузить. Программа сама создаст документы поступления и списания, вам останется проверить счета учёта.

Касса: приход и расход наличных

• Снятие денег по чеку в кассу: Банк и касса → Кассовые документы → Поступление наличных, вид операции Получение наличных в банке. Проводка: Дт 50.01 Кт 51.
• Выдача под отчёт: Выдача наличных, вид Выдача подотчётному лицу → Дт 71.01 Кт 50.01.

Расчёты с подотчётными лицами

После того как сотрудник отчитался, оформляют Банк и касса → Авансовый отчёт. На вкладках указывают, на что потрачены деньги (товары, услуги, командировка).

• Купил материалы: Дт 10 Кт 71.01.
• Оплатил услугу: Дт 26 (44) Кт 71.01.
• Остаток вернул в кассу: Дт 50.01 Кт 71.01.

Урок 4. Продажи

Реализацию оформляют в разделе Продажи. Логика одинаковая, отличается вид документа.

Оказание услуг

Документ Реализация (акт, накладная) с видом Услуги или Оказание услуг для массовых актов.

Проводки: Дт 62.01 Кт 90.01 (выручка), Дт 90.03 Кт 68.02 (НДС), Дт 90.02 Кт 20 (26) (себестоимость, если есть).

Продажа товаров

Реализация (акт, накладная, УПД) с видом Товары:

• Дт 62.01 Кт 90.01.1 — выручка с НДС.
• Дт 90.03 Кт 68.02 — НДС.
• Дт 90.02.1 Кт 41.01 — списана себестоимость товара.

Не забудьте выписать счёт-фактуру кнопкой внизу документа — иначе НДС не попадёт в книгу продаж.

Продажа товаров в розницу

Для розницы — Продажи → Отчёт о розничных продажах (по итогам смены ККТ). Выручка идёт через счёт 90, оплата — через 50 или эквайринг (57).

Урок 5. Покупки

Поступления оформляют в разделе Покупки → Поступление (акт, накладная, УПД).

Приобретение материалов и товаров

• Материалы: Дт 10 Кт 60.01, НДС Дт 19.03 Кт 60.01.
• Товары: Дт 41.01 Кт 60.01, НДС Дт 19.03 Кт 60.01.

Счёт-фактуру поставщика регистрируйте сразу — это ваш вычет по НДС.

Товары с дополнительными расходами

Доставку, погрузку и прочие расходы, которые входят в себестоимость, проводят документом Поступление доп. расходов. Он распределяет сумму на партии товара: Дт 41 Кт 60.01.

Приобретение услуг и зачёт аванса

Если вы платили аванс, при поступлении услуги 1С сама предложит зачесть его. Проводки: Дт 26 (44) Кт 60.01 — услуга, Дт 60.01 Кт 60.02 — зачёт аванса.

Урок 6. Склад

Внутренние движения товаров и материалов — раздел Склад.

• Перемещение товаров между складами: документ Перемещение товаров, проводка Дт 41 Кт 41 (меняется аналитика склада).
• Списание материалов на хознужды: Требование-накладная → Дт 26 (25, 44) Кт 10.
• Выпуск готовой продукции: документ Отчёт производства за смену приходует продукцию Дт 43 Кт 20 и списывает материалы Дт 20 Кт 10.

Урок 7. Основные средства и НМА

Покупка оборудования

Купленное ОС сначала «собирают» на счёте 08:

1. Поступление оборудования → Дт 08.04 Кт 60.01, НДС Дт 19.01 Кт 60.01.
2. Принятие к учёту ОС (ОС и НМА → Принятие к учёту) → Дт 01.01 Кт 08.04.

При принятии задают срок полезного использования и способ начисления амортизации — от этого зависят будущие проводки.

Начисление амортизации

Амортизация начисляется автоматически при закрытии месяца: Дт 20 (26, 44) Кт 02.01. Отдельный документ вручную создавать не нужно.

Прикиньте будущие ежемесячные суммы заранее — это помогает планировать расходы:

Урок 8. Зарплата и кадры

Даже в «Бухгалтерии» (не ЗУП) можно вести зарплату для небольшого штата.

Настройки по зарплате

Зарплата и кадры → Настройки зарплаты. Здесь включают учёт зарплаты в этой базе, задают способ отражения в учёте (счёт затрат) и параметры НДФЛ/взносов.

Кадры

Приём на работу — документ Приём на работу: ФИО, должность, оклад, дата. Он формирует кадровые сведения для отчётности (ЕФС-1 и др.).

Начисление зарплаты

Документ Начисление зарплаты создаёт основные проводки:

• Дт 26 (20, 44) Кт 70 — начислена зарплата.
• Дт 70 Кт 68.01 — удержан НДФЛ.
• Дт 26 Кт 69 — начислены страховые взносы.

Проверить расчёт «на руки» и взносы удобно калькулятором:

Урок 9. Закрытие месяца

Это финальная операция периода. Операции → Закрытие месяца. Помощник по порядку выполняет регламентные операции:

1. Начисление амортизации.
2. Расчёт себестоимости, корректировка стоимости.
3. Закрытие счетов 20, 25, 26, 44 на 90.
4. Закрытие 90 и 91 на 99 (финрезультат).
5. Расчёт налога на прибыль (на ОСН).

Выполняйте пункты сверху вниз — они зависят друг от друга. Красный крестик у операции означает ошибку: кликните по ней и читайте подсказку.

⚠️ Перед закрытием месяца обязательно проведите все документы периода — непроведённый документ ломает себестоимость и итоги.

Урок 10. Отчёты и проверки

Стандартные отчёты

Раздел Отчёты → Стандартные отчёты. Главные для новичка:

• Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) — общая картина по всем счетам.
• Карточка счёта — все движения по одному счёту.
• Анализ счёта — обороты с корреспонденцией.

Стандартные проверки

• Отчёты → Экспресс-проверка ведения учёта — ищет типовые ошибки (нет счёта-фактуры, отрицательные остатки).
• Анализ учёта по НДС и Анализ учёта по налогу на прибыль — сверяют регистры перед сдачей.

Регламентированные отчёты

Отчёты → Регламентированные отчёты (1С-Отчётность). Отсюда формируют и сдают декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН, расчёты по страховым взносам, ЕФС-1. Отчёт заполняется по данным учёта — если учёт чистый, декларация собирается почти автоматически.

Типичные ошибки новичков

• ❌ Не заполнили учётную политику до ввода документов → проводки формируются не по тем счетам.
• ❌ Дубли контрагентов и номенклатуры → взаиморасчёты и остатки «разъезжаются».
• ❌ Забыли зарегистрировать счёт-фактуру → нет вычета/начисления НДС.
• ❌ Ручное редактирование проводок там, где надо перепровести документ → при следующем закрытии месяца всё слетает.
• ❌ Закрытие месяца при непроведённых документах → неверная себестоимость и финрезультат.
• ❌ Отключили нужную функциональность → не хватает документов, кажется что «программа сломалась».

Проверь себя

Короткий тест по пройденному — отвечайте, не подглядывая в уроки.

Частые вопросы