Как сделать акт сверки с разбивкой по договорам в 1С 8.3

Частое заблуждение: будто акт сверки в 1С всегда выходит «одной кучей» — все договоры с контрагентом свалены в общий остаток. На самом деле в 1С 8.3 есть готовая галка, которая разбивает акт по договорам, и делать это вручную в Excel не нужно.

Ниже — как сделать акт сверки в разрезе договоров в 1С 8.3: где лежит документ, где включается разбивка по договорам, какие счета проверить и как разобраться с расхождениями по каждому договору отдельно.

Где в 1С 8.3 лежит акт сверки взаиморасчётов

Документ называется «Акт сверки взаиморасчётов». Открыть его можно из двух разделов — это один и тот же документ:

• 🛒 Покупки → Расчёты с контрагентами → Акты сверки расчётов;
• 💰 Продажи → Расчёты с контрагентами → Акты сверки расчётов.

Нажимаете Создать — открывается пустая форма. В шапке заполняете три поля:

• Контрагент — с кем сверяемся;
• Период — за какой интервал берём обороты и сальдо;
• Договор — вот это ключевое поле для разбивки (о нём ниже).

У документа четыре вкладки: По данным организации, По данным контрагента, Счета учёта расчётов и Дополнительно. Галка разбивки по договорам живёт на последней.

Как сделать акт сверки в разрезе договоров в 1С 8.3: пошагово

Главное правило: чтобы получить сверку по всем договорам сразу с разбивкой — поле «Договор» в шапке оставляем пустым, а разбивку включаем галкой на вкладке «Дополнительно».

После заполнения проведите документ. Акт сверки не формирует бухгалтерских проводок — он ничего не меняет в учёте, а только собирает уже существующие обороты. Поэтому «сломать» базу им нельзя, экспериментируйте смело.

Галка «Разбить по договорам»: что меняется в акте

Разбивка по договорам управляется двумя настройками — полем «Договор» в шапке и галкой на вкладке «Дополнительно». Их комбинации дают разный результат:

Вывод простой: пустой «Договор» + включённая галка — это и есть акт сверки с разбивкой по договорам в 1С 8.3.

Акт сверки по нескольким выбранным договорам

Иногда нужен не весь список, а сверка по двум-трём конкретным договорам. Прямого поля «выбрать несколько договоров» в документе нет, но обойти это легко.

Варианты:

1. Сделать общий акт с разбивкой (пустой «Договор» + галка) и в печатной форме смотреть только нужные блоки — самый быстрый способ.
2. Сформировать отдельный акт на каждый договор — по одному документу на договор. Дольше, зато каждый акт «чистый», удобно отправлять контрагенту точечно.
3. Отобрать по счёту — если разные договоры идут по разным счетам (например, поставка на 60.01, а аванс на 60.02), снимите лишние галки на вкладке «Счета учёта расчётов».

Для рутинной сверки хватает первого варианта. Отдельные акты по договорам делают, когда контрагент просит подписать сверку по конкретной сделке.

Счета учёта расчётов: что проверить перед заполнением

Если в акте «не хватает» сумм по договору — почти всегда виноваты счета учёта. На вкладке «Счета учёта расчётов» должны стоять галки на всех счетах, где отражались расчёты с этим контрагентом.

Типовой набор:

• 🔹 60.01 — расчёты с поставщиками (ваша задолженность перед контрагентом);
• 🔹 60.02 — авансы, выданные поставщику;
• 🔹 62.01 — расчёты с покупателями (их долг перед вами);
• 🔹 62.02 — авансы, полученные от покупателя;
• 🔹 76.05 / 76.06 — прочие расчёты с контрагентами;
• 🔹 66, 67 — если были займы или кредиты.

Кнопка «Заполнить» на этой вкладке подставляет стандартный список. Но если вы вели расчёты на нетиповом счёте (например, 76.09), добавьте его вручную — иначе обороты по такому договору в акт не попадут.

Как сверить расхождения по договорам

Смысл акта — поймать расхождение: у вас по договору одна сумма, у контрагента другая. В 1С для этого есть вкладка «По данным контрагента» — вбиваете туда его цифры, и печатная форма покажет разницу.

Прикиньте расхождение прямо здесь — введите свои суммы и суммы контрагента по каждому договору:

Если итог не ноль — ищите причину по классике:

• 📌 контрагент не провёл вашу отгрузку или оплату (разные периоды);
• 📌 платёж «сел» не на тот договор — частая история при общем назначении платежа;
• 📌 у одной стороны отражён аванс, у другой уже реализация;
• 📌 разные суммы НДС или ошибка в первичке.

Печать, согласование и отправка контрагенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Акт сверки». Что полезно настроить перед печатью на вкладке «Дополнительно»:

• галка «Выводить полные названия документов» — контрагенту понятнее, что за отгрузка или оплата в строке;
• поля ФИО и должность представителей обеих сторон — попадут в подписи.

Дальше три пути:

1. 🖨 Печать и подпись на бумаге — классика, скан туда-обратно.
2. 📧 Отправка через ЭДО прямо из 1С — контрагент подписывает электронной подписью.
3. 🔄 Сервис «1С:Сверка» — сравнивает ваши данные и данные контрагента автоматически, без ручного ввода его цифр.

Частые ошибки и как их избежать

• ❌ Заполнили поле «Договор» и ждёте разбивку. С заполненным договором акт будет только по нему. Для разреза по всем — поле оставляют пустым.
• ❌ Забыли галку «Разбить по договорам». Получите общий остаток без разбивки. Галка — на вкладке «Дополнительно».
• ❌ Сняли нужный счёт на вкладке «Счета учёта». Обороты по этому счёту в акт не войдут, сальдо «поедет».
• ❌ Неверный период. Начальное сальдо берётся на начало периода — если поставить не ту дату, входящий остаток будет чужой.
• ❌ Сверяете по контрагенту, а расчёты шли через разные организации. В многофирменной базе проверьте поле «Организация» в шапке.

Частые вопросы