Акт сверки взаиморасчётов в 1С Фреш: пошаговое формирование, разбор расхождений и отправка контрагенту

Акт сверки в 1С Фреш делается тем же документом, что и в коробочной «Бухгалтерии» — облако тут ничего не меняет. Чтобы сделать акт сверки взаиморасчётов, откройте контрагента и создайте документ «Акт сверки расчётов»: программа сама подтянет обороты и сальдо по выбранным счетам за период.

Разберём по шагам: где в 1С Фреш включить функционал, как сформировать акт по нужному контрагенту, как найти расхождения с данными партнёра, распечатать документ и отправить его — на бумаге или через ЭДО.

Что такое акт сверки и когда он нужен

Акт сверки — двусторонний документ, где ваши данные по расчётам с контрагентом стоят рядом с его данными. Совпало сальдо на конец периода — долгов нет вопросов. Разошлось — ищете, кто чей документ не провёл.

Когда сверку делают чаще всего:

• 🧾 Перед закрытием года — для инвентаризации расчётов и подтверждения дебиторки/кредиторки.
• ⏳ По «зависшим» долгам — подписанный акт прерывает срок исковой давности (ст. 203 ГК РФ), и три года отсчитываются заново.
• 🤝 По запросу партнёра — контрагент прислал свой акт, его нужно проверить и подписать.
• 💳 Перед взаимозачётом или списанием — чтобы стороны сошлись в цифрах.

Что проверить перед формированием

Кривой акт почти всегда — следствие неразнесённых документов. Пробегитесь по короткому списку до того, как жать «Сформировать».

Отдельно про дубли: если один и тот же контрагент заведён дважды, обороты «размажутся» по двум карточкам и сальдо не сойдётся. Проверьте справочник Контрагенты по ИНН.

Как включить функционал актов сверки в 1С Фреш

В типовой «Бухгалтерии предприятия» в облаке документ доступен сразу. Если раздела не видно, дело в настройках интерфейса или функциональности.

1. Откройте Главное → Функциональность.
2. Вкладка Расчёты — убедитесь, что учёт расчётов с контрагентами включён (в полном интерфейсе он активен по умолчанию).
3. Проверьте права: у роли должен быть доступ к разделу Покупки и Продажи. В 1С Фреш права выдаёт администратор абонента через Настройки → Пользователи.

Как сделать акт сверки в 1С Фреш пошагово

Документ живёт в двух местах — в разделе продаж и в карточке контрагента. Быстрее всего от контрагента: часть полей заполнится сама.

После заполнения «по данным бухучёта» проверьте начальное сальдо: оно должно совпадать с концом предыдущего акта. Разрыв здесь — сигнал, что в закрытом периоде что-то поправили задним числом.

Настройка периода, счетов и детализации

Три параметра решают, как будет выглядеть акт.

Как найти и разобрать расхождения

Расхождение — это разница сальдо на конец периода в вашей колонке и в колонке контрагента. Прикиньте цифры в интерактивной сверке: введите свои и партнёрские суммы и посмотрите, где вылезает дельта.

Типичные причины расхождений и что с ними делать:

• 📄 Документ не проведён у одной из сторон — партнёр отгрузил в конце месяца, вы получили накладную в следующем. Проведите нужной датой.
• 💰 Оплата отнесена не на тот договор — платёж «сел» на другой договор того же контрагента. Поправьте аналитику в выписке.
• 🔁 Аванс не зачтён — предоплата висит на 62.02/60.02, а реализация уже прошла. Проверьте зачёт авансов при закрытии месяца.
• 🧮 Разные суммы НДС или округления — сверяйте суммы с налогом и без, ищите копеечные хвосты.
• 👥 Дубль контрагента или договора — часть оборотов ушла на второй элемент справочника.

Для поиска используйте отчёты Оборотно-сальдовая ведомость по счёту (62, 60) и Карточка счёта с отбором по контрагенту — они показывают каждый документ, который сформировал сальдо.

Печать, сохранение и отправка контрагенту

Готовый акт можно отдать партнёру двумя путями.

На бумаге / файлом. Кнопка Печать → Акт сверки. Из формы сохраняете в PDF или Excel, подписываете, отправляете почтой или курьером.

Через ЭДО. Если подключён 1С-ЭДО, акт уходит контрагенту прямо из программы: он подписывает своей ЭП, и подписанный экземпляр возвращается в вашу базу. Это удобно для сверки с регулярными партнёрами — не нужно печатать и сканировать.

Массовое формирование актов сверки

Когда контрагентов десятки, создавать акты по одному долго. Варианты:

• 🔄 Обработка «Групповое формирование» — в ряде релизов «Бухгалтерии» есть встроенная обработка, которая создаёт акты пачкой по списку контрагентов за один период.
• 🧩 Сервис 1С:Сверка — сравнивает ваши счета-фактуры с данными контрагента и подсвечивает разницу автоматически.
• 📤 Рассылка через ЭДО — сформированные акты можно отправить списком одним пакетом.

Если встроенной групповой обработки в вашем релизе нет, актуальный набор инструментов проще уточнить в разделе Продажи → Сервис уже в своей базе — состав функций зависит от версии конфигурации.

Частые вопросы