Документ «Корректировка поступления» пропал из виду: семь мест, где его искать

В 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) документ «Корректировка поступления» лежит в разделе Покупки, в группе «Покупки», пункт «Корректировка поступления». Если в общем списке его не видно, откройте исходное поступление и посмотрите структуру подчинённости: корректировка, созданная на основании, окажется там.

Где найти корректировку поступления, когда этот документ не находится ни в списке, ни в связях? Значит, мешает отбор, период, другая организация, пометка удаления или нетиповое название. Способы идут от самого быстрого к самому трудоёмкому: начинайте с первого и двигайтесь дальше, только если не помогло.

Подготовка: что выяснить до поиска

Две минуты на вопросы сэкономят полчаса перебора списков.

• 📅 Период. Корректировку часто оформляют датой текущего квартала, а поступление было год назад. Ищите не по дате поступления, а шире.
• 🏢 Организация. В базе с несколькими юрлицами список может быть отфильтрован по одной организации.
• 🔢 Что известно о документе. Номер, сумма, контрагент, номер исправленного счёта-фактуры — любая зацепка пригодится для поиска.
• 👤 Права. Пользователю с урезанной ролью раздел может быть недоступен. Попросите проверить под администратором.
• 🧩 Конфигурация. В БП 3.0 документ называется «Корректировка поступления». В УТ 11, КА и ERP похожую задачу решает «Корректировка приобретения».

Способ 1. Список документов в разделе «Покупки»

Это основной журнал, где лежат все корректировки поступлений организации.

1. Откройте Покупки → Корректировка поступления.
2. Посмотрите на шапку списка: нет ли отбора по организации. Если стоит конкретная, выберите пустое значение или нужное юрлицо.
3. Нажмите кнопку установки периода (значок календаря или команда в меню Ещё) и задайте широкий интервал, например последние три года.
4. Отсортируйте по колонке «Дата» по убыванию — свежие корректировки окажутся сверху.
5. Если известен контрагент или номер, наберите его в строке поиска над списком.

Через этот список корректировка поступления находится в большинстве практических случаев: ей просто мешал период или отбор.

Если раздела нет в меню

Иногда пункт скрыт в панели раздела. Нажмите шестерёнку в правом верхнем углу раздела Покупки и включите команду «Корректировка поступления» в настройке навигации. Если пункта нет и там — проверьте права пользователя.

Как убедиться, что найден нужный документ

Корректировок у одного поставщика бывает несколько. Перед тем как править найденную, сверьте три вещи.

1. Вид операции в шапке. В БП 3.0 их два: «Исправление в первичных документах» (поставщик ошибся в накладной) и «Корректировка по согласованию сторон» (цену или количество изменили по договорённости). От вида зависит, какой счёт-фактура регистрируется.
2. Документ-основание. В шапке корректировки указано, какое поступление она исправляет. Щелчок по ссылке откроет его.
3. Табличная часть. В строках видно значение «до изменения» и «после изменения». Разница должна совпадать с суммой из письма или УКД поставщика.

Если вид операции не тот, документ мог создать коллега «на всякий случай». Такой дубль лучше пометить на удаление, а не исправлять поверх.

Способ 2. Из исходного поступления: структура подчинённости

Корректировку обычно вводят на основании поступления (Создать на основании → Корректировка поступления). Тогда документ связан с исходным, и его видно из карточки поступления.

1. Откройте Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Найдите исходный документ и откройте его.
3. На командной панели нажмите кнопку «Структура подчинённости» (значок с иерархией) или найдите её в меню Ещё.
4. В открывшемся дереве будут все документы, введённые на основании: оплата, счёт-фактура, корректировка поступления.
5. Двойной щелчок по строке откроет нужный документ.

В той же структуре виден и полученный корректировочный или исправленный счёт-фактура. Он регистрируется на основании корректировки, поэтому стоит в дереве на уровень ниже неё.

Способ 3. Через отчёты: карточка счёта и анализ субконто

Проведённая корректировка оставляет проводки. Отчёты покажут их вместе с документом-регистратором, а из отчёта документ открывается двойным щелчком.

Карточка счёта 60

1. Откройте Отчёты → Стандартные отчёты → Карточка счета.
2. Укажите счёт 60.01, организацию и широкий период.
3. В настройках отчёта поставьте отбор по контрагенту.
4. Сформируйте отчёт и ищите строки, где в колонке документа стоит «Корректировка поступления».

Если корректировка уменьшала стоимость товаров, она видна и по счёту 41.01 или 10, а по НДС — на счёте 19. При исправлении в сторону увеличения картина зеркальная.

Анализ субконто

Отчёт удобен, когда неизвестен счёт, но понятен контрагент.

1. Откройте Отчёты → Стандартные отчёты → Анализ субконто.
2. Выберите вид субконто «Контрагенты» и нужного поставщика.
3. В настройках включите детализацию по документам.
4. Сформируйте и найдите строки с корректировкой.

Оборотно-сальдовая ведомость как подсказка

Если сальдо по поставщику не сходится с актом сверки, корректировка могла уйти не в тот договор. Сформируйте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету для 60.01 с разворотом по контрагентам и договорам. Двойной щелчок по сумме оборота открывает расшифровку, а из неё — сам документ. Так находятся корректировки, проведённые по чужому договору или с ошибочной датой.

Отчёты видят только проведённые документы. Черновик корректировки или документ с пометкой удаления в них не попадёт.

Способ 4. Движения документа и регистры

Способ для тех, кто привык работать с регистрами напрямую. Помогает, когда проводок мало, а корректировка затрагивала НДС.

Кнопка «Движения документа»

В любой открытой корректировке есть кнопка с изображением «Дт/Кт». Она показывает все движения по регистрам: бухгалтерскому и налоговым. Так проверяют, что именно сделал найденный документ.

Поиск через регистры накопления

1. Включите команду «Все функции»: Сервис и настройки (меню с тремя полосками) → Параметры → Отображать команду "Все функции".
2. Откройте Все функции → Регистры накопления.
3. Выберите регистр учёта НДС по приобретённым ценностям (в БП 3.0 это, например, «НДС предъявленный»).
4. Поставьте отбор по контрагенту или счёту-фактуре и посмотрите колонку «Регистратор».

Среди регистраторов вы увидите корректировку поступления, если она меняла сумму предъявленного НДС.

Способ 5. Как найти удалённую или потерянную корректировку поступления

Если документа нет ни в списке, ни в отчётах, проверьте три варианта.

Документ помечен на удаление

Помеченный документ остаётся в базе и показывается в списке с красным крестиком. Если вы его не видите, проверьте отборы списка: в некоторых настройках помеченные скрыты. Снимите пометку командой Ещё → Пометить на удаление / Снять пометку (или клавишей Delete), затем проведите документ.

Документ удалён окончательно

После обработки «Удаление помеченных объектов» документа в базе нет. Восстановить его можно двумя путями:

• 📦 развернуть резервную копию в отдельную базу и выгрузить или перенести документ оттуда;
• ✍️ создать корректировку заново по данным из копии или из первички поставщика.

Не загружайте резервную копию поверх рабочей базы — пропадут все документы, введённые после её создания.

Кто и когда удалил

Откройте Администрирование → Обслуживание и найдите журнал регистрации. Поставьте отбор по событию «Данные. Удаление» или «Данные. Изменение» и по типу метаданных «Корректировка поступления». В журнале будут дата, пользователь и представление документа с номером.

Журнал хранит события столько, сколько задано в его настройках. Если давно сокращали период хранения, старых записей может не быть.

Способ 6. Нетиповая конфигурация: документ переименован

Программисты иногда меняют синоним документа: «Корректировка закупки», «Исправление поступления», «Акт корректировки». Тогда ищите по сути, а не по названию.

1. Откройте Все функции → Документы.
2. Разверните список и просмотрите названия со словами «корректировка», «исправление», «изменение».
3. Если в базе есть Конфигуратор и права на него, откройте дерево конфигурации и в строке поиска наберите КорректировкаПоступления. Синоним (то, что видит пользователь) показан в свойствах объекта.

Есть и обходной путь. Найдите в отчётах проводку по счёту 60 с известной суммой, двойным щелчком откройте документ-регистратор. Заголовок окна покажет актуальное название документа в этой базе.

Способ 7. Автоматизация поиска: запрос и обработки

Когда корректировок много и нужно выбрать их по условию, удобнее запрос. Для этого понадобится консоль запросов — внешняя обработка, которую открывают через Файл → Открыть в режиме «Предприятие». Открытие внешних обработок должно быть разрешено пользователю.

Пример запроса для БП 3.0, который выводит все корректировки поступления за период с признаком удаления:

ВЫБРАТЬ
    Корр.Ссылка КАК Документ,
    Корр.Дата КАК Дата,
    Корр.Номер КАК Номер,
    Корр.Организация КАК Организация,
    Корр.Контрагент КАК Контрагент,
    Корр.Проведен КАК Проведен,
    Корр.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления
ИЗ
    Документ.КорректировкаПоступления КАК Корр
ГДЕ
    Корр.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Корр.Дата УБЫВ

Запрос покажет и проведённые, и непроведённые, и помеченные документы — в отличие от отчётов. Параметры &НачалоПериода и &КонецПериода задайте в консоли перед выполнением.

Для массовой правки найденных документов в БП 3.0 есть встроенная обработка «Групповое изменение реквизитов» (раздел Администрирование → Обслуживание). Перед групповыми изменениями сделайте резервную копию.

Глобальный поиск

В интерфейсе «Такси» вверху окна есть строка поиска по всей базе. Наберите номер корректировки или номер исправленного счёта-фактуры поставщика. Если у администратора включён полнотекстовый поиск и индекс актуален, документ найдётся даже без точного номера, по фрагменту комментария.

Частые вопросы о корректировке поступления