Накладные на возврат в 1С: в каком разделе лежат и как их завести

Возврат товара в 1С — это не «накладная на возврат» отдельным документом, а документ «Возврат товаров от покупателя» (если товар вернул клиент) или «Возврат товаров поставщику» (если вы возвращаете поставщику). Печатную накладную программа формирует уже из этого документа.

Лежат они в разных разделах. Возврат от покупателя — в Продажи, возврат поставщику — в Покупки (в УТ и ERP — Закупки). Ниже — точные пути по конфигурациям, как завести возврат по шагам, чем он отличается от корректировки реализации и как быстро найти нужную накладную в списке.

В каком разделе 1С лежат документы возврата

Главная развилка — кто кому возвращает товар. От этого зависит и название документа, и раздел.

• 🔁 Клиент вернул вам товар → документ «Возврат товаров от покупателя» (в УТ/ERP — «от клиента»), раздел продаж.
• 📦 Вы возвращаете товар поставщику → документ «Возврат товаров поставщику», раздел закупок.

Пути различаются по конфигурациям:

В Управлении торговлей и ERP возвраты собраны в отдельном рабочем месте «Возвраты и корректировки» — там на одной форме и возвраты от клиентов, и заявки на возврат. Названия пунктов между релизами могут немного отличаться, но раздел верхнего уровня (Продажи или Закупки) остаётся тем же — начинайте с него.

В Управлении торговлей и ERP возврату от клиента часто предшествует отдельный документ — «Заявка на возврат товаров от клиента». Он фиксирует договорённость о возврате до того, как товар физически приедет, и лежит в том же рабочем месте «Возвраты и корректировки». Сам возврат затем создаётся на основании заявки. В Бухгалтерии такого промежуточного документа нет — там сразу заводят возврат.

Почему возврата нет в списке

Частая ситуация: документ точно заводили, а в журнале его нет. Почти всегда дело не в пропаже данных, а в отборе списка.

Проверьте по порядку:

1. Период. Над списком стоит ограничение по датам. Если возврат от прошлого месяца, а список показывает текущий — расширьте период или уберите ограничение.
2. Отбор по организации. В базе несколько юрлиц? Вверху списка выбрана не та организация. Смените её или снимите отбор.
3. Отбор по складу или контрагенту. Если раньше включали фильтр, он мог сохраниться. Сбросьте все отборы командой из меню Ещё над списком.
4. Вы смотрите не тот журнал. Возврат от покупателя не появится в списке «Реализаций» и наоборот. Убедитесь, что открыт именно журнал возвратов.
5. Документ не проведён. Непроведённый возврат в списке виден (серым, без зелёной отметки), но в отчёты и остатки не попадает. Если ищете по движениям — его там и не будет, пока не проведёте.

Как завести возврат товаров от покупателя по шагам

Разберём самый частый случай — клиент вернул товар. Удобнее всего создавать возврат на основании исходной реализации: тогда подтянутся номенклатура, цены и ставки НДС.

1. Откройте документ реализации, по которому был отгружен товар (Продажи → «Реализации (акты, накладные, УПД)»).
2. Нажмите Создать на основании → «Возврат товаров от покупателя». Шапка заполнится автоматически.
3. В табличной части оставьте только те позиции и то количество, что фактически вернулись. Лишние строки удалите.
4. Проверьте склад, на который приходуете товар, и счёт учёта.
5. Если возврат связан с НДС, на вкладке со счётом-фактурой зарегистрируйте корректировочный счёт-фактуру — программа предложит это при проведении.
6. Проведите документ кнопкой Провести или Провести и закрыть.

Если исходной реализации в базе нет (например, продавали не через эту базу), создайте возврат прямо в журнале кнопкой Создать и заполните товары и контрагента вручную. В этом случае обязательно укажите счёт учёта и ставку НДС — автоматически они не подтянутся.

Как оформить возврат товаров поставщику

Обратная ситуация: товар купили, но вернули продавцу — брак, пересортица, не тот артикул. Документ называется «Возврат товаров поставщику» и лежит в разделе закупок: в Бухгалтерии Покупки → «Возвраты поставщикам», в УТ и ERP — в Закупки.

Порядок действий зеркальный возврату от покупателя:

1. Откройте документ поступления, по которому приняли товар (Покупки → «Поступления (акты, накладные, УПД)»).
2. Нажмите Создать на основании → «Возврат товаров поставщику». Шапка и товары подтянутся.
3. Оставьте в табличной части только возвращаемые позиции и количество.
4. Проверьте склад, с которого списываете товар, и счёт учёта.
5. Проведите документ.

Ключевое отличие от возврата клиента — НДС. По возвращённому товару вы ранее приняли НДС к вычету, и теперь его нужно восстановить. На практике это оформляется корректировочным счётом-фактурой от поставщика, а 1С отражает восстановление в книге продаж. Если поставщик такой счёт-фактуру не выставил, уточните у него порядок — без документа запись в книге продаж повиснет.

Что происходит в учёте при возврате

Возврат не создаёт новых хозяйственных операций «с нуля» — он разворачивает ранее признанные. При возврате от покупателя 1С делает сторнирующие (красные) записи реализации: уменьшает выручку и начисленный НДС, а товар приходует обратно на склад. При возврате поставщику — наоборот: списывает товар и восстанавливает НДС к уплате.

Поэтому дата возврата важна: именно она определяет период, в котором изменятся выручка, себестоимость и НДС. Возврат «задним числом» в закрытый период потребует уточнённой декларации.

Возврат или корректировка реализации — что выбрать

Их часто путают, а это разные операции с разными последствиями для учёта и НДС.

Возврат товаров оформляют, когда товар физически едет назад на склад: брак, пересортица, клиент передумал. Документ приходует номенклатуру обратно и уменьшает реализацию на возвращённое количество.

Корректировку реализации оформляют, когда товар остаётся у покупателя, но меняются условия сделки: исправили цену, обнаружили ошибку в количестве или сумме, согласовали скидку задним числом. Товар при этом никуда не возвращается.

Если выбрать не тот документ, разъедутся и складские остатки, и книга покупок/продаж по НДС. Поэтому сначала определите суть операции, а потом заводите документ.

Как найти возврат по номеру, сумме или контрагенту

Когда возвратов много, листать список бессмысленно. В любом журнале 1С есть быстрый поиск и отбор.

• По номеру. Поставьте курсор в список и начните набирать номер — сработает быстрый поиск по колонке. Или нажмите Найти (значок бинокля) и введите номер.
• По контрагенту. В строке поиска над списком введите название клиента или поставщика — список отфильтруется по вхождению. Чтобы отбор сохранился, используйте команду Ещё → «Настроить список» → «Отбор».
• По сумме. Отсортируйте список по колонке суммы (клик по заголовку) либо добавьте отбор по полю «Сумма документа» через «Настроить список».
• По дате. Задайте период над списком — покажутся только документы за эти даты.

Если помните только, что возврат делали «на основании» конкретной реализации, откройте эту реализацию и нажмите Ещё → «Связанные документы» (или «Структура подчинённости»). Возврат будет в списке подчинённых документов.

Как распечатать накладную на возврат

Печатная форма формируется из проведённого документа возврата.

1. Откройте нужный документ «Возврат товаров от покупателя» (или поставщику).
2. Нажмите кнопку Печать в командной панели документа.
3. В выпадающем списке выберите доступную форму. Обычно это товарная накладная и, при регистрации, счёт-фактура (корректировочный).
4. В окне предпросмотра проверьте данные и отправьте на принтер кнопкой печати или сохраните в файл.

Набор печатных форм зависит от конфигурации и релиза. Если в списке Печать нет нужной формы, это чаще всего означает, что документ ещё не проведён — проведите его и откройте печать заново.

Частые ошибки при оформлении возвратов

Эти промахи всплывают в учёте не сразу, а при закрытии периода или сверке НДС.

• ❌ Возврат завели вручную, а не на основании реализации. Себестоимость и ставка НДС подтягиваются из реализации. При ручном заполнении их легко перепутать — проверяйте счета учёта.
• ❌ Вернули больше, чем продавали. 1С не всегда жёстко контролирует количество. Если в возврате позиций больше, чем в реализации, остатки уйдут в минус.
• ❌ Забыли про корректировочный счёт-фактуру. Без него возврат не отразится в книге покупок, и вычет по НДС не сойдётся.
• ❌ Перепутали возврат с корректировкой. Склад и НДС разъедутся — см. раздел про выбор документа выше.
• ❌ Провели возврат не в том периоде. Дата документа влияет на то, в какой декларации по НДС и в каком месяце он отразится.

Частые вопросы о возвратах в 1С