Где в 1С:Бухгалтерии 8.3 командировочное удостоверение и чем его заменить

Вы ищете, где в 1С командировочное удостоверение, перебираете разделы «Бухгалтерии 8.3» и не находите ни документа, ни печатной формы. Это не сбой базы и не урезанная поставка: унифицированной формы Т-10 в 1С:Бухгалтерии 3.0 нет по закону — обязанность её оформлять отменена ещё с 8 января 2015 года. Искать нечего, потому что документ исчез из делопроизводства, а не из программы.

Если удостоверение всё же нужно — например, его требует внутренний регламент или принимающая сторона ставит на нём отметки, — печатная форма живёт в других конфигурациях: в 1С:ЗУП 3.1 и 1С:ERP внутри документа «Командировка». Ниже — как найти командировочное удостоверение в 1С 8.3 Бухгалтерия четырьмя способами, чем программа подтверждает командировку вместо Т-10, полный набор проводок с числами и отчёты для сверки подотчётных сумм.

Короткий ответ: где в 1С командировочное удостоверение искать, а где его нет

Почему командировочное удостоверение исчезло из 1С

Постановление Правительства РФ № 1595 убрало из Положения № 749 пункты про удостоверение и служебное задание. С 8 января 2015 года работодатель не обязан оформлять ни Т-10, ни Т-10а, ни отчёт о выполненной работе.

Фирма 1С последовательно вычищала отменённые формы из типовых конфигураций — поэтому в свежих релизах «Бухгалтерии 3.0» их уже не найти, а в ЗУП 3.1 часть форм осталась «по просьбам клиентов».

Что изменилось на практике:

Если ваша учётная политика и локальный акт о командировках всё ещё требуют Т-10 — удостоверение придётся оформлять, иначе инспектор по труду зафиксирует нарушение собственного регламента. Проще привести регламент в порядок, чем вручную плодить отменённые бумаги.

Как найти командировочное удостоверение в 1С 8.3 Бухгалтерия: 4 рабочих способа

Способ 1. Проверить дополнительные и внешние печатные формы

Самый быстрый путь, если форму уже когда-то подключал программист или франчайзи.

1. Откройте Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки.
2. Включите флажок «Дополнительные отчёты и обработки».
3. Перейдите в появившуюся ссылку Дополнительные отчёты и обработки и просмотрите список.
4. Если форма Т-10 там есть — она будет доступна в документе-«хозяине» (чаще всего в авансовом отчёте) под кнопкой Печать.

Способ 2. Взять печатную форму из 1С:ЗУП 3.1

В ЗУП 3.1 командировка — полноценный кадровый документ, который считает средний заработок.

1. Сначала включите функциональность: Настройка → Расчёт зарплаты → Настройка состава начислений и удержаний → закладка Прочие начисления → флажок «Командировки».
2. Откройте Кадры → Командировки (журнал также доступен из Зарплата → Все начисления).
3. Нажмите Создать, выберите сотрудника, укажите период поездки, место назначения и цель.
4. Проверьте закладку Начислено (подробно) — там средний заработок за дни поездки.
5. Нажмите Печать. В выпадающем списке — приказ о направлении (Т-9), а в ряде релизов и командировочное удостоверение (Т-10) со служебным заданием (Т-10а).

Состав печатных форм в ЗУП менялся от релиза к релизу. Если Т-10 в списке нет — это нормально, форма отменена; переходите к способу 4.

Способ 3. Посмотреть в 1С:ERP, КА 2 и УТ 11

• 1С:ERP 2 / КА 2. Путь Кадры → Все кадровые документы → Создать → Командировка. Печатные формы и логика расчёта такие же, как в ЗУП 3.1, потому что кадровая подсистема общая.
• 1С:УТ 11. Кадрового учёта нет вообще. Командировка здесь отражается только расчётами с подотчётным лицом: Казначейство → Авансовые отчёты (в части релизов раздел называется «Денежные средства»). Удостоверения в УТ искать бессмысленно.

Способ 4. Сделать свой макет или заполнять форму вне 1С

Рабочий вариант, когда удостоверение нужно, а типовой формы нет:

• скачайте бланк Т-10 из любого правового справочника, заполните в Word и подшейте к авансовому отчёту;
• либо закажите внешнюю печатную форму у программиста — она собирается за пару часов на данных авансового отчёта и справочника Сотрудники;
• либо поправьте макет существующей формы: Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Макеты печатных форм, нужная строка открывается на изменение.

Сравнение способов:

Чем 1С подтверждает командировку вместо Т-10

Налоговую и трудовую инспекцию сейчас интересует другой комплект. Все эти документы 1С формирует без удостоверения.

Пошагово: как оформить командировку в 1С:Бухгалтерии 8.3 без удостоверения

Шаг 1. Выдать аванс

Наличными: Банк и касса → Кассовые документы → Выдача наличных, вид операции «Выдача подотчётному лицу», в поле Получатель — сотрудник из справочника Физические лица.

На карту: Банк и касса → Платёжные поручения или Списание с расчётного счёта, вид операции «Перечисление подотчётному лицу».

Шаг 2. Провести авансовый отчёт

Путь: Банк и касса → Авансовые отчёты. Закладки документа:

• Авансы — подбираются выданные ранее суммы (кнопка Добавить → выбор РКО);
• Товары — покупки ТМЦ по доверенности;
• Оплата — оплата поставщикам наличными от имени организации;
• Прочее — проезд, жильё, суточные, парковка, сборы.

Для каждой строки на закладке Прочее указывайте счёт затрат: 26 для администрации, 44 для коммерческой службы, 20 если поездка связана с конкретным заказом.

Шаг 3. Начислить средний заработок

В «Бухгалтерии 3.0» документа «Командировка» нет, поэтому порядок такой:

1. Создайте вид начисления: Зарплата и кадры → Справочники и настройки → Начисления → Создать → название «Оплата по среднему за командировку», код дохода НДФЛ 2000, вид дохода для взносов — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
2. Рассчитайте средний дневной заработок вручную (за 12 календарных месяцев до месяца начала поездки).
3. Внесите сумму в Зарплата и кадры → Все начисления → Начисление зарплаты, добавив строку с созданным видом начисления.

В ЗУП 3.1 этот шаг делается автоматически документом Командировка — средний заработок программа считает сама и сама исключает дни поездки из обычной оплаты по окладу.

Проводки по командировке: пример с числами

Условия: менеджер уехал на 4 дня, аванс наличными 30 000 ₽, суточные по регламенту 700 ₽/день, билеты 12 000 ₽, гостиница 9 600 ₽ (в том числе НДС 20 % — 1 600 ₽), средний дневной заработок 2 500 ₽, расходы относятся на счёт 26.

Проверьте арифметику: расходы 12 000 + 8 000 + 1 600 + 2 800 = 24 400 ₽, аванс 30 000 ₽, значит возврат 5 600 ₽. Если сотрудник потратил больше аванса, 1С покажет кредитовое сальдо по счёту 71 — перерасход возмещают документом Выдача наличных с видом операции «Выдача подотчётному лицу».

Суточные: необлагаемая норма и расчёт НДФЛ

Освобождены от НДФЛ и взносов суточные до 700 ₽ за день поездки по России и до 2 500 ₽ за день заграничной командировки. Всё сверх — доход сотрудника.

Внутри организации размер суточных задаёт локальный акт — он может быть и 1 500 ₽, и 3 000 ₽. 1С не ограничивает сумму, но разницу надо обложить вручную, если в базе нет ЗУП с автоматическим расчётом.

Отчёты для проверки командировки в 1С

Классическая проверка перед закрытием месяца: открыть ОСВ по счёту 71 и убедиться, что по всем вернувшимся сотрудникам сальдо нулевое. Висящий дебет означает несданный авансовый отчёт, а это риск признания аванса доходом работника.

Типичные ошибки

1. Ищут Т-10 в «Бухгалтерии», хотя кадры ведутся в ЗУП. Проверьте, в какой базе оформляются приказы, — там же и печатные формы.
2. Оформляют удостоверение «по привычке», не отменив его в регламенте. Либо убирайте форму из локального акта, либо продолжайте оформлять — противоречие опаснее самой бумаги.
3. Аванс выдан с видом операции «Прочий расход». Счёт 71 не задействован, авансовый отчёт не закрывает задолженность, ОСВ не сходится.
4. Суточные в авансовом отчёте указывают с чеками. Суточные не требуют подтверждения расходов — для них достаточно расчёта и приказа. Чеки на еду в сумму суточных не входят и в расходы не принимаются.
5. Забывают исключить дни командировки из оплаты по окладу. В «Бухгалтерии 3.0» это ручная операция: если не поправить Начисление зарплаты, сотрудник получит и оклад, и средний заработок за одни и те же дни.
6. Относят расходы на счёт 44 вместо 20/26 без привязки к подразделению. Дальше не сходится себестоимость, а при проверке сложно обосновать производственный характер поездки.
7. Принимают к вычету НДС по билету без выделенной суммы налога. Если в маршрут-квитанции НДС не указан, вычета нет — вся стоимость идёт в расходы.
8. Не прикрепляют сканы в 1С. Оригиналы теряются, и через два года доказать срок поездки нечем.
9. Сдача авансового отчёта позже установленного срока. Срок задаёт сам работодатель приказом; просрочка даёт налоговикам повод говорить о доходе работника.

Частые вопросы