Смена ставки НДС в Управлении торговлей 11: от настройки до пересчёта цен

Ставка НДС в 1С:Управление торговлей 11 хранится в двух местах: в справочнике Ставки НДС (общий список доступных ставок) и в реквизите Ставка НДС карточки конкретной номенклатуры. Чтобы поменять ставку по товару, правят именно реквизит в карточке, а чтобы сменить её сразу по группе — используют групповое изменение реквизитов из списка номенклатуры.

Важно сразу развести два разных действия. Первое — изменить ставку, которая будет подставляться в новые документы. Это настройка номенклатуры. Второе — пересчитать цены и обновить уже проведённые документы. Это отдельная работа с видами цен и перепроведением. Разберём оба по порядку: от того, где лежат ставки, до перепроведения заказов и реализаций.

Пути меню ниже даны для интерфейса «Такси» в актуальных релизах УТ 11; расположение разделов в вашей базе может немного отличаться от версии к версии, но названия справочников и документов стабильны.

Где 1С УТ хранит ставки и как они подставляются в документы

Список доступных ставок лежит в справочнике Ставки НДС. Стандартно в нём есть 20%, 10%, 0% и Без НДС. Если для вашей системы налогообложения нужны дополнительные ставки, они появляются в справочнике вместе с обновлением на актуальный релиз — вручную новую ставку в этот справочник добавлять не нужно и, как правило, нельзя.

В документ (Реализация товаров и услуг, Заказ клиента, Счёт) ставка попадает автоматически по следующей логике:

• 📄 из реквизита Ставка НДС карточки номенклатуры — это основной источник;
• 🏢 рассчитывается ли НДС вообще, зависит от системы налогообложения организации — на УСН без НДС в табличной части стоит Без НДС;
• 🔁 в уже проведённом документе ставка зафиксирована на момент проведения и сама не меняется, даже если вы потом поправили карточку товара.

Последний пункт — ключевой. Смена ставки в карточке номенклатуры не трогает ранее проведённые документы. Новая ставка начнёт подставляться только в новые строки и новые документы. Старые придётся обновлять отдельно (об этом — в разделе про перепроведение).

Проверка настроек организации перед сменой ставки

То, применяется ли НДС и какая ставка допустима, в первую очередь определяется системой налогообложения организации. Откройте справочник Организации (раздел НСИ и администрирование) и проверьте в карточке организации вид налогообложения.

• Если у организации общая система (ОСНО) — НДС считается, и ставки из справочника доступны к выбору.
• Если УСН — настройка организации определяет, выставляет ли она НДС и по каким ставкам; при УСН без НДС по строкам документов будет Без НДС.

Отдельно проверьте дату, с которой действует настройка налогообложения. В карточке организации история систем налогообложения ведётся по периодам — новая запись начинает работать с указанной даты, а документы до этой даты подчиняются прежней настройке.

Как поменять ставку НДС в карточке номенклатуры

Самый частый случай — сменить ставку по одному или нескольким товарам.

1. Откройте раздел НСИ и администрирование → справочник Номенклатура (либо найдите товар через поиск по списку).
2. Откройте карточку нужной позиции.
3. Найдите реквизит Ставка НДС и выберите нужное значение из справочника ставок.
4. Запишите и закройте карточку кнопкой Записать и закрыть.

После этого новая ставка подставится в новые строки документов с этим товаром. Если реквизит Ставка НДС в карточке не отображается, он может быть скрыт настройкой формы — проверьте видимость полей через меню Еще → настройка формы, либо задавайте ставку через вид номенклатуры, если у вас настроено наследование ставки от вида.

Когда ставка у большинства товаров одинаковая, её удобнее задавать не по каждой карточке, а на уровне Вида номенклатуры: тогда новые товары этого вида будут получать ставку автоматически. Но имейте в виду: смена ставки у вида номенклатуры не всегда «протягивается» на уже созданные карточки, если в них ставка указана явно. Такие позиции нужно будет поправить групповым изменением.

Массовая смена ставки для группы товаров

Когда ставку нужно поменять сразу по десяткам или сотням позиций, карточки по одной не открывают — используют групповое изменение реквизитов.

1. Откройте список Номенклатура.
2. Отберите нужные позиции: по папке, по виду номенклатуры или фильтром списка. Выделите строки (для всех — Ctrl+A).
3. В командной панели списка (или в меню Еще) выберите команду группового изменения выделенных элементов.
4. В открывшейся обработке найдите реквизит Ставка НДС, укажите новое значение и запустите изменение.

Обработка запишет новую ставку сразу во все выделенные карточки. Это штатный механизм платформы, он не ломает данные, но работает необратимо: откатить можно только восстановлением из копии или повторным групповым изменением на прежнее значение.

Частая задача — поменять ставку не всему прайсу, а отдельной товарной группе: например, перевести продовольственные позиции на льготную ставку, оставив остальные без изменений. В этом случае отбирайте позиции строго по папке или виду номенклатуры и перед запуском обработки убедитесь, что в выделение не попали лишние товары — обработка применит новое значение ко всему, что выделено, без дополнительных вопросов.

Договоры и соглашения: цена с НДС или без

Смена ставки почти всегда поднимает вопрос цен, а поведение цены зависит от условий в соглашении и договоре с клиентом. Проверьте в Соглашениях с клиентами и в Договорах, как в них задан порядок расчётов по НДС.

Ключевая развилка — включает ли цена НДС:

В карточке соглашения и в видах цен есть признак, включает ли цена НДС. От него зависит, какую из двух сумм программа считает фиксированной. Решите этот вопрос до пересчёта цен — иначе переставите не ту сумму.

Если по разным клиентам условия отличаются, не меняйте их все скопом. Соглашения с особыми условиями правьте точечно, а общий прайс пересчитывайте отдельно.

Пересчёт цен и работа с видами цен

Цены в 1С УТ хранятся в разрезе видов цен (оптовая, розничная, закупочная и т. д.). Сами ставки НДС на храненые цены напрямую не влияют — меняется только разложение суммы на «цену без НДС» и «сумму налога». Но если ваши цены заданы без НДС, итоговая сумма для покупателя после смены ставки изменится, и прайс часто приходится переустанавливать.

Порядок пересчёта:

1. В настройках нужного Вида цен проверьте признак, включает ли цена НДС, и правило округления.
2. Создайте документ Установка цен номенклатуры.
3. Заполните его по нужному виду цен и отбору номенклатуры (можно заполнить по группе или по всему прайсу).
4. Задайте новые цены — вручную, по формуле наценки или загрузкой из файла.
5. Проведите документ. Новые цены начнут действовать с его даты.

Через Установку цен номенклатуры удобно и просто актуализировать прайс, и зафиксировать дату, с которой действуют новые цены. История цен сохраняется: прошлые документы продолжают видеть ту цену, что действовала на их дату.

Отдельно про розницу. Если магазин работает по розничному виду цен, то после пересчёта нужно перепечатать ценники и этикетки — старые больше не соответствуют прайсу. Печать запускают из списка номенклатуры или из документа установки цен командой печати ценников и этикеток. Рабочее место кассира (РМК) подтягивает новые цены по розничному виду цен автоматически, но только после того, как документ установки цен проведён и попал в кассовую смену.

Таблица — как ведёт себя цена при смене ставки в зависимости от настройки вида цен:

Документы: ввод новых и перепроведение старых

С новыми документами всё просто: после смены ставки в карточках они подставляют уже новое значение автоматически. Специальных действий не требуется.

Сложнее с документами, которые уже выписаны по старой ставке, но ещё не закрыты, — незакрытые Заказы клиентов, выставленные Счета, черновики Реализаций. В проведённом документе ставка зафиксирована и сама не обновится. Чтобы подтянуть новую ставку:

• откройте документ;
• перезаполните строки товаров (команда заполнения/пересчёта в табличной части) — тогда ставка и суммы пересчитаются по текущим данным;
• проведите документ заново.

Помните про счета-фактуры. Если по реализации уже выписан счёт-фактура, а вы меняете в документе ставку и суммы, то счёт-фактуру нужно перевыставить: открыть его из документа-основания и перезаполнить, чтобы суммы налога совпали. Разошедшиеся суммы в реализации и счёте-фактуре дадут ошибку при формировании книги продаж.

Если открытых документов много, обрабатывайте их через список с отбором по дате и статусу, а не ищите по одному. Групповое перепроведение запускайте в нерабочее время: при массовом перепроведении возможны блокировки, и активные пользователи будут ждать. Сначала пройдите цепочку заказов, затем связанные с ними реализации — так суммы по новой ставке пересчитаются согласованно и не разойдутся между документом-заказом и отгрузкой.

Частые вопросы