Цена в реализации ошиблась: правим документ, перепроводим или оформляем корректировку

Чтобы изменить цену в накладной 1С, откройте документ Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД), исправьте значение в колонке «Цена» нужной строки и нажмите «Провести и закрыть». Сумма и НДС пересчитаются сами. Так можно делать, пока период открыт, отчётность за него не сдана, а покупатель не подписал документы с прежней ценой.

Если хотя бы одно из этих условий нарушено, напрямую править накладную нельзя или опасно. Тогда цену меняют отдельным документом «Корректировка реализации», а старая накладная остаётся как есть.

Как изменить цену в непроведённой накладной

Непроведённый документ не сформировал движений: нет проводок, записей в книге продаж, списания со склада. Его правят свободно.

1. Откройте список Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).
2. Найдите документ. Непроведённые помечены значком без зелёной галочки. Быстрее всего найти нужный через поиск по номеру или контрагенту в строке над списком.
3. Откройте документ двойным щелчком и перейдите на вкладку «Товары» (для услуг — «Услуги»).
4. Встаньте в колонку «Цена» нужной строки, введите новое значение и нажмите Enter.
5. Проверьте колонки «Сумма», «% НДС» и «НДС» — они пересчитываются автоматически.
6. Нажмите «Провести и закрыть» или «Записать», если проводить пока рано.

💡 Можно идти от обратного: если покупатель назвал итоговую сумму строки, введите её в колонку «Сумма». Программа сама рассчитает цену, разделив сумму на количество.

Цена с НДС или без: где это видно

Самая частая причина «цена встала не та» — путаница с НДС. В шапке документа есть гиперссылка, где показан тип цен и способ расчёта налога: НДС в сумме или сверху.

• 📌 НДС в сумме — в колонке «Цена» стоит цена с налогом. 1 200 ₽ при ставке 20 % дадут НДС 200 ₽.
• 📌 НДС сверху — цена без налога. Те же 1 200 ₽ превратятся в сумму с НДС 1 440 ₽.

Если покупателю обещали 1 200 ₽ с НДС, а в документе стоит «сверху», не уменьшайте цену вручную до 1 000 ₽. Переключите способ расчёта по гиперссылке — так счёт-фактура и УПД покажут правильные цифры.

Почему цена подставляется сама и как это остановить

При подборе товара 1С берёт цену из типа цен, указанного в договоре с покупателем или в настройках документа. В УТ 11 — из вида цен соглашения или заказа клиента.

Если вы раз за разом правите одну и ту же цену руками, проблема не в накладной. Обновите цену в справочнике (в БП — документом «Установка цен номенклатуры», в УТ 11 — тем же документом по нужному виду цен) или поменяйте тип цен в договоре.

Изменить цену в проведённой реализации: когда хватит перепровести

Проведённый документ тоже можно открыть и исправить. При повторном проведении 1С удалит старые движения и запишет новые: проводки по счетам 62 и 90, записи книги продаж, данные регистров. Новых документов не появится.

Перепровести безопасно, если одновременно выполнены условия:

• ✅ месяц не закрыт или вы готовы перезакрыть его;
• ✅ декларация по НДС за квартал ещё не сдана;
• ✅ покупатель не получил и не подписал накладную или УПД с прежней ценой;
• ✅ на дату документа не стоит дата запрета изменения.

Порядок действий такой же, как для непроведённого документа: открыть, исправить «Цену», «Провести и закрыть». После этого сделайте ещё три вещи.

Проверьте счёт-фактуру

Внизу формы реализации есть ссылка на выданный счёт-фактуру. Откройте его и сравните сумму с новой суммой накладной. Если они разошлись, перезапишите счёт-фактуру и распечатайте заново.

Перезакройте месяц, если он был закрыт

Если по месяцу уже выполнено Операции → Закрытие месяца, правка выручки меняет финансовый результат. Запустите закрытие месяца повторно с этого месяца. Программа сама отменит и заново выполнит регламентные операции. Себестоимость при правке цены продажи не меняется: она зависит от закупочной стоимости, а не от продажной цены.

Сверьте расчёты с покупателем

Сформируйте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту по счёту 62 с отбором по контрагенту. Долг покупателя должен совпасть с новой суммой накладной за вычетом оплат. Если покупатель уже заплатил по старой цене, появится переплата или недоплата — это нормально, её закроют следующей оплатой или возвратом.

Почему 1С не даёт изменить цену: права пользователя и даты запрета

Бывает, что колонка «Цена» серая, а при проведении появляется сообщение о запрете. Причин три.

Установлена дата запрета изменения

Бухгалтер закрыл период, чтобы задним числом никто ничего не правил. При попытке записать документ с более ранней датой 1С откажет и сообщит о дате запрета.

Где смотреть: Администрирование → Настройки пользователей и прав → Даты запрета изменения. Дата может быть общей или своей для каждого пользователя и организации.

Что делать:

1. Узнайте у главного бухгалтера, почему период закрыт. Чаще всего за него уже сдана отчётность.
2. Если отчётность не сдана и правка согласована — администратор временно сдвигает дату запрета, вы исправляете документ, дату возвращают обратно.
3. Если отчётность сдана — дату не трогайте, используйте корректировку реализации (следующий раздел).

Не сдвигайте дату запрета без согласования с главным бухгалтером: правка сданного периода меняет данные, которые уже ушли в налоговую.

У пользователя нет права изменять документ

Права в 1С выдаются группами доступа. Менеджер может иметь право создавать реализацию, но не менять проведённую, или видеть только свои документы.

Проверяет администратор: Администрирование → Настройки пользователей и прав → Группы доступа. Найдите группу, куда входит пользователь, и посмотрите профиль. Если профиль только на просмотр, нужна другая группа или дополнительный профиль.

В УТ 11 есть ещё одно ограничение — предел ручной скидки. Он задаётся для пользователя и не даёт опустить цену ниже допустимого процента. Если менеджер ставит меньшую цену и получает отказ, это не ошибка, а сработавший контроль. Решение принимает руководитель отдела продаж.

Документ создан на основании заказа

В УТ 11 реализация, оформленная по заказу клиента, наследует цены из заказа. Правильный порядок: сначала изменить цену в заказе, затем перезаполнить реализацию по заказу. Иначе цены в заказе и отгрузке разойдутся, и в отчётах по заказам повиснут расхождения.

Корректировка реализации: способ для закрытых периодов и подписанных документов

Если документы уже у покупателя, а отчётность сдана, старую накладную не трогают. Изменение цены оформляют документом «Корректировка реализации». Он отражает разницу в учёте датой исправления и формирует корректировочный или исправленный счёт-фактуру.

Шаг 1. Создайте корректировку на основании реализации

1. Откройте исходную реализацию.
2. Нажмите «Создать на основании» и выберите «Корректировка реализации».
3. Документ заполнится строками из накладной.

Список всех корректировок в БП 3.0: Продажи → Корректировка реализации.

Шаг 2. Выберите вид операции

Это главный выбор, от него зависят и налоги, и печатные формы.

💡 Определитесь до заполнения, что произошло: стороны договорились о новой цене или бухгалтер ошибся. Ошибочная цена, оформленная как «согласование», искажает налоговую базу.

Шаг 3. Укажите новую цену

В табличной части у каждой строки две пары значений: «до изменения» и «после изменения». Первые уже заполнены из накладной. Во вторых поставьте новую цену — 1С посчитает разницу по сумме и НДС.

Пример. Отгрузили 50 упаковок по 600 ₽ с НДС, итого 30 000 ₽. Договорились о скидке до 540 ₽. Новая сумма — 27 000 ₽, уменьшение — 3 000 ₽, из них НДС по ставке 20 % — 500 ₽ (3 000 × 20 / 120).

Шаг 4. Проведите и проверьте движения

После проведения откройте движения документа кнопкой «Показать проводки» (значок ДтКт на панели). При уменьшении цены по согласованию в БП 3.0 вы увидите сторнирование выручки и НДС на сумму разницы. Корректировочный счёт-фактура регистрируется на основании корректировки.

Для покупателя распечатайте УКД или корректировочный счёт-фактуру из меню «Печать» документа, либо отправьте через ЭДО прямо из формы.

Как налог отражается в учёте

При ошибке прошлого периода налоговую базу по налогу на прибыль пересчитывают по правилам статьи 54 НК РФ. Если ошибка привела к излишней уплате, её разрешено учесть в текущем периоде. Если к недоплате — подаётся уточнённая декларация.

По НДС исправленный счёт-фактура попадает в дополнительный лист книги продаж за период исходной отгрузки. Корректировочный по согласованию сторон отражается в периоде, когда составлен.

В бухгалтерском учёте ошибки исправляют по ПБУ 22/2010: существенные ошибки прошлого года, выявленные после утверждения отчётности, — через нераспределённую прибыль, несущественные — через прочие доходы и расходы текущего периода.

Какой способ изменения цены выбрать: сравнительная таблица

Последний вариант встречается в базах, где корректировку не освоили: старую накладную помечают на удаление или сторнируют, а затем создают новую. Для изменения одной цены это избыточно и затрудняет сверку с покупателем.

Ошибки при изменении цены и как их устранить

Частые вопросы