Как настроить кассовый чек в 1С: ККТ, реквизиты и теги ФФД

Чтобы касса печатала правильный чек, в 1С настраивают три вещи: подключение самой ККТ (Администрирование → Подключаемое оборудование), состав реквизитов по формату фискальных документов (ФФД) и способы оплаты в рабочем месте кассира (РМК). Если хоть одна из них задана неверно, чек либо не пробивается, либо уходит в ОФД с ошибкой.

Разберём каждый блок по порядку: от физического подключения фискального регистратора до тегов ФФД 1.2 и кодов маркировки. Пути указаны для «Такси» — интерфейса платформы 8.3; где меню заметно отличается между конфигурациями, дана отдельная таблица.

Подключение ККТ: драйвер и карточка оборудования

Касса не появится в программе сама — её подключают как внешнее оборудование.

1. Откройте Администрирование → Подключаемое оборудование и установите флажок Использовать подключаемое оборудование.
2. Нажмите кнопку создания новой записи, в типе оборудования выберите ККТ с передачей данных (так называется фискальный регистратор, который сам отправляет чеки оператору фискальных данных).
3. Укажите драйвер устройства и рабочее место (компьютер, к которому физически подключена касса).
4. Запишите карточку и нажмите Настроить. Откроется окно драйвера производителя (АТОЛ, ШТРИХ-М и другие) — здесь задают COM-порт или USB, скорость обмена и модель.
5. Проверьте связь кнопкой Тест подключения. Касса в ответ обычно печатает или выдаёт строку состояния.

Если касса новая, перед первой продажей её фискализируют: проводят регистрацию в ФНС и записывают параметры (ИНН, систему налогообложения, адрес) в фискальный накопитель. Это делают средствами драйвера или утилитой производителя, а не в самой 1С.

После подключения касса работает по сменам. Рабочий день кассира открывается командой открытия смены в РМК — касса печатает отчёт об открытии. В течение дня можно снять X-отчёт (без обнуления) и свериться с кассой. В конце дня смену закрывают Z-отчётом — он фиксирует итоги и обнуляет сменные счётчики. Без открытой смены чек не пробьётся, а если смена длится дольше 24 часов, касса заблокирует продажи до её закрытия.

Из чего состоит чек: реквизиты и теги ФФД 1.05 и 1.2

Состав строки чека диктует не 1С, а формат фискальных документов. Сейчас действует ФФД 1.2; версии 1.05 и 1.1 для новых регистраций уже не применяются, а для продавцов маркированных товаров 1.2 обязателен.

Версия ФФД определяется прошивкой фискального накопителя и настройками кассы, а не галочкой в 1С. Программа лишь передаёт в чек нужные реквизиты. По каждой позиции в чек попадают:

• 🏷️ наименование товара или услуги;
• 🔢 количество и единица измерения;
• 💰 цена за единицу и стоимость позиции;
• 📊 ставка и сумма НДС;
• 📦 признак предмета расчёта (товар, услуга, аванс, оплата) — тег 1212;
• ⏳ признак способа расчёта (полная оплата, предоплата, кредит) — тег 1214.

Два последних реквизита — частая причина отказа ОФД. Если у номенклатуры не заполнен признак предмета расчёта, касса либо не пробьёт чек, либо проставит значение по умолчанию, которое не совпадёт с реальностью.

Признак предмета расчёта задают в карточке номенклатуры или в её виде/типе — ищите реквизит с таким названием на вкладке с параметрами для ККТ. Для обычного товара это значение «Товар», для работы — «Услуга».

Продажа маркированного товара: код Data Matrix в чеке

Для табака, обуви, воды, молочной продукции и других групп маркировки в чек обязан попасть код маркировки — тот самый Data Matrix с упаковки. Это и есть главное отличие ФФД 1.2 от старых форматов.

Как это работает в рознице:

1. В РМК кассир подбирает товар и сканирует 2D-сканером код Data Matrix с упаковки.
2. 1С проверяет код через оператора маркировки (ГИС МТ, «Честный ЗНАК») — онлайн, если есть связь.
3. При успешной проверке код уходит в чек в теге 1163, а касса формирует запрос подтверждения реализации.
4. После закрытия смены сведения о выбытии кода передаются в систему маркировки.

Чтобы это заработало, в настройках программы включают обмен с системой маркировки и указывают, что организация торгует маркированными товарами. Раздел — НСИ и администрирование → Интеграция с ИС МП (маркировка) или аналогичный по названию блок с упоминанием маркировки.

Ключевой момент ФФД 1.2 — запрос подтверждения реализации. После сканирования кода касса не просто кладёт его в чек, а спрашивает у оператора маркировки, можно ли продать этот экземпляр. Ответ приходит за доли секунды. Если связи с оператором нет, касса всё равно пробьёт чек (чтобы не останавливать торговлю), но пометит код как непроверенный — данные дойдут до системы позже.

При возврате маркированного товара код вводится обратно в оборот: кассир оформляет чек возврата и сканирует тот же Data Matrix. Поэтому код с упаковки до конца возвратного периода лучше сохранять.

Шапка и подвал: что печатается в начале и в конце чека

Шапку (данные организации, адрес, систему налогообложения) касса формирует сама из параметров фискализации — вручную это в 1С не меняют.

А вот подвал — дополнительный текст после фискальной части — настраивается. Чаще всего туда выводят:

• имя и телефон магазина;
• короткое сообщение о программе лояльности;
• QR-код чека для проверки в приложении ФНС (его печатает касса по требованию 54-ФЗ).

Произвольный текст в подвале задают либо в настройках драйвера ККТ, либо в настройках чека в самой программе (блок с названием вроде «Текст на чеке» или «Дополнительные реквизиты чека»). Если такого поля нет, значит, модель кассы или драйвер не поддерживают печать свободного текста.

Способы оплаты: наличные, карта и смешанная оплата

Чтобы в РМК появились кнопки оплаты, виды оплат заводят заранее. Каждый вид привязывают к способу расчёта.

Виды оплат настраивают в справочнике способов оплаты, а затем включают их в настройки РМК, чтобы кнопки появились на экране кассира. Для оплаты картой эквайринговый терминал подключают так же, как ККТ, — через Администрирование → Подключаемое оборудование, тип оборудования «Эквайринговый терминал».

При смешанной оплате следите, чтобы сумма по всем способам совпадала с итогом чека: касса не закроет чек, пока оплата не сойдётся до копейки.

Отдельно настраивают возврат. Чек возврата пробивается с тем же набором реквизитов, что и чек продажи, но с признаком расчёта «возврат прихода». Если оплата была картой, деньги возвращают тоже на карту через эквайринговый терминал — выдавать наличными возврат по безналичной оплате нельзя. Кнопка возврата включается в тех же настройках РМК, что и обычная продажа.

Почему чек не печатается: разбор частых ошибок

Отказ при пробитии чека почти всегда объясняется одной из нескольких типовых причин. Прежде чем звонить в поддержку, проверьте связь и состояние смены.

Пути в разных конфигурациях: Розница, УТ, УНФ

Логика везде одинаковая, а вот пути к настройкам отличаются. Касса подключается в разделе администрирования, а кнопки оплаты и параметры чека — в настройках РМК.

В Бухгалтерии 3.0 касса тоже подключается через Администрирование → Подключаемое оборудование, но полноценного рабочего места кассира там нет — розничную выручку проводят отчётом о розничных продажах. Для активной розницы с чеками используют Розницу или УТ.

Частые вопросы