Товар пришёл на склад: каким документом провести его в 1С 8.3 и что проверить после

Оприходовать товар в 1С 8.3 — значит провести документ , который ставит товар на остаток склада. Покупку у поставщика в 1С:Бухгалтерии 3.0 оформляют через Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД), вид Товары (накладная, УПД): проводка Дт 41.01 Кт 60.01. Излишки после инвентаризации и подаренный товар приходуют документом Склад → Оприходование товаров: Дт 41.01 Кт 91.01.

В 1С:Управление торговлей 11 те же операции выполняют документы «Приобретение товаров и услуг» и «Оприходование излишков товаров». Логика одна: склад, номенклатура, количество, цена. Ниже разобраны обе конфигурации, настройки складского учёта, серии и типовые сбои.

Каким документом оприходовать товар: пять сценариев

Документ выбирают по тому, откуда взялся товар. От этого зависит корреспондирующий счёт, НДС и налог на прибыль.

Частая ошибка новичка — оформить покупку «Оприходованием товаров». Документ проведётся, но долга перед поставщиком не появится, а НДС к вычету взять будет не из чего.

Поступление товара от поставщика: оприходование по накладной

Это основной сценарий. Пример: пришло 120 штук по 500 руб. без НДС, ставка 22% (общая ставка с 2026 года).

Шаг 1. Создайте документ

1. Откройте Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Нажмите Поступление и выберите Товары (накладная, УПД).
3. Если поставщик прислал УПД через ЭДО, документ удобнее создать из входящего электронного документа: реквизиты и строки заполнятся сами.

Шаг 2. Заполните шапку

• 🏢 Контрагент и договор. Договор должен иметь вид «С поставщиком», иначе программа не даст выбрать его.
• 🏬 Склад. Тот, куда физически принят товар. Если склад один, поле подставится автоматически.
• 🧾 Номер и дата входящего документа. Берите из накладной поставщика, а не из 1С.
• 💰 Цены. По ссылке с типом цен проверьте флажок Цена включает НДС. Поставщик дал цены без НДС — флажок снят.

Шаг 3. Заполните табличную часть

Добавьте строки: номенклатура, количество, цена, ставка НДС. Счёт учёта подставляется из настройки номенклатуры. Для товара должно стоять 41.01, для материалов — 10.01.

По примеру сумма составит 120 × 500 = 60 000 руб., НДС 60 000 × 22% = 13 200 руб., всего 73 200 руб. Сверьте итог с накладной до копейки.

Шаг 4. Зарегистрируйте счёт-фактуру

Внизу формы введите номер и дату счёта-фактуры поставщика и нажмите Зарегистрировать. Для УПД со статусом 1 счёт-фактура регистрируется тем же способом.

Шаг 5. Проведите и посмотрите проводки

Нажмите Провести и закрыть. По примеру сформируется:

• Дт 41.01 Кт 60.01 — 60 000 руб., товар на складе;
• Дт 19.03 Кт 60.01 — 13 200 руб., входящий НДС;
• после регистрации счёта-фактуры с вычетом — Дт 68.02 Кт 19.03 — 13 200 руб.

Как это выглядит в УТ 11

В 1С:Управление торговлей 11 покупку оформляют документом «Приобретение товаров и услуг» в разделе Закупки → Документы закупки (все). Если склад ордерный, документ фиксирует только долг поставщику. Остаток на складе появится после приходного ордера на товары, который оформляет кладовщик.

Оприходование излишков и подаренного товара

Излишки по итогам инвентаризации

Порядок в БП 3.0:

1. Создайте Склад → Инвентаризация товаров, выберите склад и нажмите Заполнить. Учётные остатки встанут в колонку учётного количества.
2. Внесите фактическое количество по результатам пересчёта. Разница покажется отклонением.
3. Проведите инвентаризацию. Сама она проводок не формирует.
4. На её основании создайте Оприходование товаров. В документ попадут только строки с излишками.
5. Проставьте цену. Излишки оценивают по рыночной стоимости на дату инвентаризации, а не по последней закупке.
6. Проверьте статью прочих доходов и проведите документ.

Пример: нашли 5 упаковок, рыночная цена 480 руб. Проводка Дт 41.01 Кт 91.01 — 2 400 руб.

В УТ 11 излишки отражают документом «Оприходование излишков товаров». Его создают на основании пересчёта товаров или вручную через Склад и доставка → Внутренние документы (все).

Безвозмездное получение

Товар, полученный в подарок, приходуют тем же документом «Оприходование товаров», но без связи с инвентаризацией. Отличие — в статье прочих доходов: выберите или создайте статью для безвозмездного получения имущества.

Оценка — по рыночной цене, подтверждённой документом: прайс-листом, справкой, договором дарения с оценкой. В налоговом учёте это доход по п. 8 ст. 250 НК РФ.

Складской учёт: что настроить до первого оприходования

Ошибки «товар не на том складе» и «остатка нет, хотя приход был» обычно растут из настроек.

Функциональность

Откройте Главное → Функциональность, вкладка Запасы. Здесь включают учёт по нескольким складам, импортные товары и прослеживаемость, возвратную тару. Если склад в программе один, поле «Склад» в документах пропадёт, и выбрать место хранения будет нельзя.

Настройки плана счетов

Главное → Настройки → Настройки плана счетов → Учёт запасов. Здесь решаются два вопроса:

Если учёт по складам выключен, остаток в разрезе мест хранения не увидеть ни в одном отчёте. Включить настройку можно позже, но старые проводки без склада придётся перепровести.

Справочник складов

Склады заводят в Справочники → Склады. Для розничной точки укажите тип склада «Розничный магазин» или «Неавтоматизированная торговая точка»: от этого зависит, по каким ценам ведётся учёт и как отражается продажа.

Счета учёта номенклатуры

Счёт, на который упадёт товар, берётся из регистра счетов учёта. Его открывают из карточки номенклатуры по ссылке Счета учёта или через Справочники → Счета учёта номенклатуры. Настраивайте счета для вида номенклатуры целиком, а не для каждой позиции: так новые карточки получат правильный счёт сами.

Серии и сроки годности при поступлении товаров

В 1С:Бухгалтерии 3.0 учёта серий и сроков годности нет. Если номер партии нужен для отчётности, его ведут в наименовании номенклатуры или отдельными карточками. Полноценный серийный учёт есть в УТ 11, КА и ERP.

Порядок настройки в УТ 11:

1. Включите использование серий: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Номенклатура.
2. Откройте вид номенклатуры, например «Лекарства» или «Продукты», и на вкладке серий включите их использование.
3. Отметьте, какие реквизиты есть у серии: номер, срок годности, дата производства.
4. Задайте политику учёта серий для складов: на каком этапе серия обязательна — при приёмке, хранении или отгрузке.

При поступлении серия указывается в строке документа или в приходном ордере, если склад ордерный. Кнопка подбора серий в строке открывает список существующих серий и позволяет создать новую.

Для товаров, которые подлежат маркировке, коды «Честного знака» сканируют при приёмке. Без этого товар формально оприходован, но продать его через онлайн-кассу не получится.

Проводки и отчёты: как проверить, что товар оприходован

После проведения не закрывайте вопрос, пока не проверили три вещи.

Проводки документа

В форме документа нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа (значок Дт/Кт). Убедитесь, что:

• счёт дебета — 41.01, а не 10.01 или 41.02;
• в субконто стоит нужный склад;
• сумма по 41.01 совпадает с суммой без НДС.

Остаток на складе

Сформируйте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту по счёту 41.01 с детализацией по складам и номенклатуре. Включите в настройках показатель количества. Приход должен быть в обороте по дебету за дату документа.

Для подробного разбора движений по одной позиции подойдёт Отчёты → Карточка счёта с отбором по номенклатуре.

Расчёты с поставщиком

ОСВ по счёту 60.01 покажет кредитовое сальдо в сумме документа с НДС. По примеру — 73 200 руб. до оплаты. Если долг получился больше, проверьте, не проведено ли поступление дважды.

В УТ 11 остатки смотрят в отчёте «Ведомость по товарам на складах» в разделе Склад и доставка → Отчёты по складу.

Ошибки при оприходовании товаров и как их исправить

Групповое перепроведение запускают через Операции → Групповое перепроведение документов. Делайте его в нерабочее время.

Частые вопросы