Подключаем онлайн-кассу к 1С:Бухгалтерии 8.3: по шагам

Касса подключается к 1С:Бухгалтерии 8.3 через раздел Администрирование → Подключаемое оборудование: там вы добавляете фискальный регистратор, указываете драйвер и порт, затем связываете кассу с рабочим местом. Сам аппарат к этому моменту уже должен быть зарегистрирован в ФНС и иметь договор с ОФД — 1С не регистрирует кассу в налоговой, она только печатает и отправляет чеки.

Частое заблуждение: «поставил драйвер — касса заработала». Драйвер только даёт 1С доступ к железу. Чтобы чек ушёл в ОФД, нужны ещё три вещи: активный фискальный накопитель, настроенные виды оплат и правильный формат фискальных документов (ФФД). Разберём весь путь — от коробки с кассой до первого пробитого чека.

Что подготовить до начала настройки

Подключение пойдёт быстрее, если заранее собрать всё необходимое. В БП 3.0 это подходит для фискальных регистраторов и ККТ с передачей данных — то есть для онлайн-касс, работающих под управлением компьютера.

🔌 Проверьте по списку, что у вас на руках:

• Сама касса (фискальный регистратор Атол, Штрих-М, Эвотор-ФР и т. п.), подключённая к компьютеру по USB или Ethernet и включённая.
• Фискальный накопитель (ФН) установлен и активирован. Срок действия ФН — 15 или 36 месяцев, посмотреть остаток можно в утилите производителя.
• Регистрация в ФНС завершена: касса поставлена на учёт через кабинет ККТ на сайте налоговой, получен регистрационный номер.
• Договор с ОФД (оператором фискальных данных) действует, реквизиты ОФД прошиты в кассе.
• Права в 1С: подключать оборудование может пользователь с полными правами или профилем, где разрешена настройка оборудования.

Устанавливаем драйвер кассы на компьютер

1С общается с кассой не напрямую, а через драйвер производителя — это отдельная программа, которую ставят на тот компьютер, где физически воткнута касса. Без драйвера 1С кассу просто не увидит.

Где взять драйвер. Скачайте его с сайта производителя оборудования:

• для касс Атол — драйвер торгового оборудования версии 10 (ДТО 10);
• для Штрих-М — драйвер ФР от Штрих-М;
• для других моделей — ищите на сайте бренда раздел с ПО для кассы.

Версия драйвера должна поддерживать ваш формат фискальных документов. Для работы с маркированными товарами нужен ФФД 1.2 — убедитесь, что и прошивка кассы, и драйвер его поддерживают. Старые версии драйвера с маркировкой не работают.

После установки драйвер обычно ставит тестовую утилиту. Запустите её, выберите модель и порт — если утилита печатает тестовый чек или читает состояние ФН, значит, касса видна операционной системе и можно переходить в 1С.

💡 Запомните номер COM-порта (или признак подключения по USB/TCP-IP), который показала тестовая утилита. Он понадобится в настройках 1С.

Подключаем кассу в настройках 1С:Бухгалтерии

Теперь свяжем кассу с программой.

1. Откройте Администрирование → Подключаемое оборудование.
2. Поставьте флажок использования подключаемого оборудования, если он ещё не стоит.
3. Нажмите кнопку создания новой записи в списке оборудования.
4. В поле типа оборудования выберите ККТ с передачей данных (или «Фискальный регистратор» — название зависит от релиза).
5. В поле драйвера выберите производителя вашей кассы (Атол, Штрих-М и т. д.). Если нужного драйвера нет в списке — нажмите установку драйвера и укажите файл, скачанный ранее.
6. Укажите рабочее место — компьютер, к которому подключена касса.
7. Запишите карточку оборудования.

После записи откройте параметры подключения (кнопка «Настроить…»). Здесь задаются порт и модель. Проверьте:

• Модель — выберите точное название вашей кассы из списка драйвера.
• Порт — тот же COM-порт или адрес, что показала тестовая утилита.
• Скорость обмена — оставьте по умолчанию, если производитель не требует иного.

Нажмите «Тест подключения». Корректный ответ — модель кассы, заводской номер и состояние ФН. Если тест проходит, оборудование настроено.

Регистрируем кассу в справочнике и проверяем связь

Подключённое оборудование нужно связать с «Кассой ККМ» — это объект учёта, от имени которого в 1С пробиваются чеки.

• Откройте справочник касс ККМ (в разделе Справочники либо через поиск по форме — ссылка «Кассы ККМ»).
• Создайте новую кассу, тип — ККМ Онлайн.
• Укажите организацию, от имени которой работает касса.
• В поле подключаемого оборудования выберите запись фискального регистратора, созданную на предыдущем шаге.
• Заполните рабочее место и, при необходимости, склад/магазин.

После записи сделайте пробный обмен. В карточке оборудования или через утилиту драйвера проверьте, что касса отвечает и возвращает данные ФН: заводской номер, регистрационный номер ФНС, номер смены. Регистрационный номер в 1С должен совпадать с тем, что выдала налоговая при постановке на учёт — иначе чеки будут уходить с чужими реквизитами.

Если смена на кассе открыта с прошлого дня, закройте её (пробейте Z-отчёт из утилиты или из 1С), прежде чем начинать новую. Открытая больше 24 часов смена блокирует фискализацию.

Настраиваем розничные продажи, оплаты и номенклатуру

Чтобы в 1С появились документы для торговли через кассу, включите соответствующую функциональность.

Включение розничной торговли. Откройте Главное → Функциональность, вкладку «Торговля» и установите флажок розничной торговли. После этого в разделе «Продажи» появятся документы чеков и отчёт о розничных продажах.

Виды оплат. Заведите способы, которыми покупатель платит на кассе:

Виды оплат хранятся в отдельном справочнике — найдите его в разделе «Продажи» (ссылка «Виды оплат»). Для карт обязательно укажите подключённый эквайринговый терминал, иначе чек с безналичной оплатой не закроется.

Эквайринговый терминал, если он есть, подключается отдельно — как ещё один вид подключаемого оборудования того же справочника, что и касса. В этом случае 1С сама отправляет сумму на терминал и ждёт подтверждения оплаты, а кассиру не нужно вводить сумму на терминале вручную. Если терминал работает автономно (не связан с 1С), вид оплаты всё равно заводят, но подтверждение оплаты кассир контролирует сам.

Номенклатура. Товары, которые будут пробиваться на кассе, должны быть заведены в справочнике номенклатуры с:

• 🏷️ указанной ставкой НДС (касса печатает ставку в чеке);
• признаком предмета расчёта (товар, услуга, работа);
• для маркированных товаров — признаком маркировки, иначе ФФД 1.2 не пропустит чек без кода маркировки.

Цены задаются документом установки цен или прямо в чеке, если работаете без предустановленных цен.

Пробиваем чек и проверяем фискализацию

Проверим всё в деле — пробьём пробную продажу.

1. Откройте смену: касса сформирует отчёт об открытии смены.
2. Создайте документ чека (раздел «Продажи» → чеки ККМ).
3. Добавьте товар, укажите количество и цену.
4. Выберите вид оплаты — наличные или карта.
5. Нажмите «Принять оплату» и затем пробитие чека.

Касса напечатает бумажный чек и (если включена электронная отправка) сформирует электронный. В чеке проверьте: наименование товара, цену, ставку НДС, признак способа расчёта, QR-код и реквизиты ОФД внизу.

Куда уходит чек. После пробития касса отправляет фискальный документ оператору. Проверить доставку можно в личном кабинете ОФД — чек появляется там в течение нескольких минут. Если чеки копятся в ФН и не уходят к ОФД, проблема в интернете или в настройках связи кассы, а не в 1С.

В конце дня закройте смену — 1С сформирует отчёт о розничных продажах (сводку выручки за смену) и даст команду кассе на Z-отчёт. Этот отчёт делает бухгалтерские проводки по выручке.

Возврат покупки и чек коррекции

Касса пробивает не только продажи. Эти операции тоже проходят через ту же настроенную ККТ, и бухгалтеру важно их не путать.

Возврат прихода оформляют, когда покупатель возвращает товар и получает деньги назад. В 1С создают документ чека с признаком расчёта «возврат прихода», подбирают возвращаемый товар и сумму. Касса печатает чек возврата и отправляет его в ОФД так же, как обычный чек. Нельзя «отменить» уже пробитый фискальный чек — некорректную продажу закрывают именно возвратом, а затем при необходимости пробивают новый правильный чек.

Чек коррекции — это другое. Его делают, когда расчёт прошёл мимо кассы (например, касса не работала, а деньги взяли) или налоговая выявила непробитый чек. Коррекция не привязана к конкретной продаже и оформляется отдельно, часто по предписанию или собственному заявлению в ФНС. Путать возврат и коррекцию нельзя: это разные фискальные операции.

Несколько практических моментов:

• 🔁 Возврат возможен и в другую смену — не обязательно в тот же день, что и продажа.
• 💳 Если покупка была картой, возврат тоже идёт на карту через эквайринг — наличными безналичную оплату не возвращают.
• 🧾 Сумма возвратов за смену попадает в тот же отчёт о розничных продажах и уменьшает выручку.

Частые проблемы при подключении кассы

Большинство сбоев — на стыке «драйвер ↔ порт ↔ ФН», а не в самой 1С. Вот как отличить одно от другого.

Отдельная ситуация — несовпадение реквизитов. Если в чеке печатается не та организация или не тот адрес, проверьте карточку кассы ККМ и параметры, прошитые в самой ККТ при регистрации в ФНС. 1С берёт реквизиты продавца из своих справочников, а адрес расчётов — из прошивки кассы.

Частые вопросы