Создание номенклатуры товара в 1С: от группы до штрихкода

Новый товар заводят в справочнике Номенклатура. В «1С:Бухгалтерии» это Справочники → Номенклатура, в «1С:Управление торговлей» — раздел НСИ и администрирование → НСИ → Номенклатура, в «Рознице» — Нормативно-справочная информация → Номенклатура. Дальше жмём Создать, заполняем карточку и записываем.

Проблема в том, что одну и ту же позицию легко завести дважды, забыть единицу измерения или вид номенклатуры — и потом ловить это в отчётах. Ниже — как правильно забивать товар в 1С, чтобы карточка была готова к продаже, печати этикетки и обмену с «Честным ЗНАКом», а справочник не превратился в свалку дублей.

Пути в БП 3.0, УТ 11 и Рознице стабильны, поэтому инструкция подойдёт для актуальных релизов этих конфигураций на платформе 8.3 с интерфейсом «Такси».

Что такое номенклатура и из чего состоит карточка

Номенклатура — это единый справочник всего, что организация покупает, продаёт и хранит: товары, материалы, услуги, тара. Один элемент справочника = одна позиция. Документы (поступление, реализация, перемещение) ссылаются на элемент номенклатуры, а не хранят название текстом.

Минимальный набор реквизитов, без которых карточку лучше не записывать:

• 📦 Наименование — рабочее, короткое, по нему ищут в списках.
• 🏷️ Артикул — код поставщика или свой; помогает отличать похожие позиции.
• 📐 Единица измерения — штука, килограмм, упаковка. Для весового товара важна особо.
• 🧾 Ставка НДС — подставляется из списка ставок, выбранного в настройках организации.
• 🗂️ Вид номенклатуры (в УТ) или Вид: Товар/Услуга (в БП) — определяет учёт и доступные поля.

Чем аккуратнее заполнена карточка при создании, тем меньше правок в документах. Исправлять вид номенклатуры у позиции, по которой уже прошли продажи, — отдельная морока.

Группы номенклатуры: как не превратить справочник в свалку

Прежде чем добавлять товары, продумайте структуру папок. Группа (папка) в справочнике — это как папка в проводнике: она ничего не продаёт, а только раскладывает позиции по полкам.

Чтобы создать группу , в списке номенклатуры нажмите Создать группу (кнопка с иконкой папки рядом с Создать). Задайте наименование группы и, при необходимости, вышестоящую папку — так строится дерево.

Разумные принципы группировки:

1. По назначению, а не по поставщику. «Крепёж», «Кабель», «Инструмент» переживут смену поставщика, а папка «Товары от ООО Ромашка» — нет.
2. Глубина 2–3 уровня. Дерево на пять уровней вниз неудобно разворачивать.
3. Отдельная папка для услуг и материалов. Их учёт отличается от товаров, и фильтровать проще.

Переносить позицию в другую папку можно перетаскиванием мышью в дереве или командой изменения группы для выделенных строк в командной панели списка.

Как завести карточку товара: пошагово

Разберём создание товара на примере «1С:Бухгалтерии», с оговорками по УТ и Рознице. Открыли список номенклатуры, встали на нужную папку, нажали Создать.

1. Выберите вид. В БП в поле Вид укажите Товар (для перепродажи) или Материал/Услуга — от этого зависят счета учёта. В УТ 11 заполняется Вид номенклатуры — он задаёт шаблон карточки (ведутся ли характеристики, серии, маркировка).
2. Впишите наименование. Коротко и единообразно: сначала предмет, потом уточнения («Шуруповёрт Makita 18В»). Единый порядок слов — залог того, что дубль будет виден в списке.
3. Укажите артикул. Если у поставщика есть — берите его. Пустой артикул допустим, но по нему потом неудобно искать.
4. Задайте единицу измерения. Для штучного — шт, для весового — кг или л. Единицу после первых проводок менять нельзя безболезненно — остатки считаются именно в ней.
5. Проверьте ставку НДС. Подставится из настроек, но для льготных товаров (например, часть продуктов и детских товаров) поставьте нужную ставку вручную.
6. Заполните полное наименование — для счетов-фактур и УПД.
7. Запишите карточку кнопкой Записать и закрыть или Записать (если дальше добавляете характеристики и штрихкоды).

В УТ 11 и Рознице в карточке дополнительно встречаются поля Тип номенклатуры, Использовать характеристики, Весовой товар, настройки цен. В Рознице сразу можно назначить правила ценообразования, если они заданы.

Если товаров много и они уже есть у вас в прайсе, вбивать карточки по одной необязательно. В «1С:Бухгалтерии» работает загрузка из табличного файла (команда загрузки данных над справочником номенклатуры), в УТ — обработки загрузки прайс-листов поставщиков. Принцип один: колонки файла (наименование, артикул, единица, цена) сопоставляются с полями карточки, и позиции создаются пачкой. Это удобно при первичном наполнении базы, но проверьте сопоставление колонок до загрузки — иначе артикулы уедут в наименование, и чистить придётся вручную.

Характеристики, серии и дополнительные свойства

Если один товар отличается цветом, размером или другим параметром, но учитывается по одной цене и одной карточке, — это случай для характеристик. Классика: футболка одной модели в размерах S/M/L/XL.

Чтобы характеристики заработали, включите их на уровне программы и на уровне карточки:

• В УТ 11: в виде номенклатуры стоит признак ведения характеристик, в карточке — флаг Использовать характеристики.
• В БП 3.0 характеристики по умолчанию не ведутся — там чаще заводят отдельные карточки под каждый вариант или используют доп. реквизиты.

Серии — это партии с общим свойством (срок годности, номер партии, сертификат). Их включают там, где нужен партионный учёт или контроль сроков.

Дополнительные реквизиты и сведения — произвольные поля, которые добавляют сами. Их список настраивают в разделе Администрирование → Общие настройки → Дополнительные реквизиты и сведения. Пример: «Производитель», «Страна», «Гарантия, мес». Реквизит виден в карточке, по нему можно фильтровать и отбирать.

Не плодите доп. поля без нужды: каждое — это ещё одна ячейка, которую кто-то должен заполнять.

Штрихкоды и маркировка товара

Штрихкод привязывают к позиции, чтобы сканер на кассе и приёмке находил товар мгновенно. Поле штрихкода есть прямо в карточке номенклатуры (или на отдельной вкладке/в связанной команде Штрихкоды).

Варианты, как получить штрихкод:

• 🖨️ Ввести с упаковки — отсканировать или набрать существующий EAN‑13 с коробки.
• 🆕 Сгенерировать внутренний — для товара без заводского штрихкода программа создаёт собственный код, который печатается на этикетке.
• ⚖️ Весовой префикс — для весового товара формат штрихкода отличается (в коде зашит вес); это настраивается отдельно.

Печать этикеток и ценников обычно вызывается из списка или карточки номенклатуры командой печати этикеток; там выбирают шаблон и количество.

Маркировка («Честный ЗНАК», ГИС МТ) — отдельная история. В карточке у маркируемых товаров задают признак контроля маркировки и товарную группу (обувь, табак, лёгкая промышленность и т.д.). Сам обмен кодами идёт не из карточки, а через подключённый сервис обмена с «Честным ЗНАКом» и документы оборота (ввод в оборот, отгрузка, вывод из оборота).

Счета учёта: откуда они берутся у товара

В карточке номенклатуры счета бухгалтерского учёта (41 — товары, 10 — материалы, 43 — готовая продукция) напрямую обычно не прописывают. В «1С:Бухгалтерии» они подставляются в документы по правилам из регистра настройки — Справочники → Номенклатура → Счета учёта номенклатуры (список правил, который открывается командой над справочником).

Логика такая: правило задают для организации, вида номенклатуры и, при желании, конкретной папки или склада. Когда вы проводите поступление, программа смотрит на эти правила и сама подставляет нужный счёт.

Отсюда практический вывод: правильно заданный вид номенклатуры важнее, чем ручной выбор счёта в каждом документе. Поставили товару вид Товар — поступление ляжет на счёт 41; поставили Материал — на 10. Ошиблись с видом — проводки поедут не на тот счёт, и это вылезет в оборотке.

Если по какой-то группе счета подставляются не те, правьте не каждую карточку, а правило в регистре счетов учёта. Одно изменение закроет сразу все позиции группы.

Цена товара: где её задать в УТ и Рознице

Завести карточку мало — товар нужно продавать по цене. В «1С:Управление торговлей» и «Рознице» цены хранятся не в самой карточке, а в отдельном механизме видов цен (в «1С:Бухгалтерии» отдельного механизма типов цен для розницы по умолчанию нет — там цена указывается в документах).

Порядок в общих чертах:

1. Виды цен настраивают один раз: НСИ и администрирование → ... → Виды цен (например, «Закупочная», «Розничная», «Оптовая»).
2. Цену позиции задают документом Установка цен номенклатуры — в нём выбирают вид цены, добавляют товары и вписывают суммы. Можно считать цену от закупки по наценке.
3. В карточке УТ есть команда перехода к ценам позиции, но первично они живут в этом документе и его регистре.

Для «Розницы» дополнительно проверьте, что товар попал в нужную ценовую группу и правило ценообразования, иначе на кассе он пробьётся без цены.

Типичные ошибки при заведении номенклатуры

Эти ошибки всплывают не сразу, а в отчётах и инвентаризации — когда править уже дорого.

Главная из них — дубли. Прежде чем нажать Создать, наберите в поле поиска списка пару слов из названия: возможно, позиция уже есть. Если дубли всё же появились, их объединяют обработкой склейки номенклатуры (переносит движения с «лишней» карточки на основную) — делать это нужно аккуратно и с резервной копией базы.

Частые вопросы