Чеки через онлайн-кассу из 1С:Предприятия: смена, продажа, возврат и коррекция

Чтобы пробить чек в 1С, нужно один раз подключить онлайн-кассу к программе, открыть кассовую смену и провести продажу : в рознице — через рабочее место кассира (РМК), в бухгалтерии — командой печати чека в приходном кассовом ордере или документе оплаты картой. Программа сама передаёт в кассу товары, суммы, ставки НДС и способ оплаты, а касса печатает фискальный чек и отправляет его в ОФД.

Если касса не отвечает, чек «завис» или покупатель вернулся с товаром — ниже по порядку: подготовка, продажа, возврат, коррекция, скидки, требования ОФД и частые сбои кассы.

1. Подготовка: подключаем кассовый аппарат к 1С

Пока касса не подключена как оборудование, кнопки пробития чека в 1С либо нет, либо она выдаёт ошибку. Порядок подготовки одинаков для всех типовых конфигураций.

Что нужно до начала

• 🧾 Зарегистрированная в ФНС онлайн-касса с фискальным накопителем и договором с ОФД.
• 💻 Драйвер кассы от производителя (АТОЛ, Штрих-М и других), установленный на компьютер кассира.
• 🔌 Понятный способ связи: USB, COM-порт или сеть — его видно в утилите производителя.
• 👤 Пользователь 1С с правами на работу с подключаемым оборудованием.

Где включается подключаемое оборудование

Шаги подключения:

1. Поставьте флажок использования подключаемого оборудования.
2. Откройте список оборудования, выберите тип «Фискальные регистраторы» (в новых релизах — «ККТ с передачей данных в ОФД»).
3. Создайте элемент: укажите драйвер и рабочее место (компьютер, к которому подключена касса).
4. Нажмите Настроить, задайте порт или IP-адрес, выполните тест устройства.
5. Проверьте реквизиты организации в кассе: ИНН, систему налогообложения, адрес расчётов.

Кассир и касса ККМ

В чеке обязательно печатаются ФИО кассира, а в ряде случаев и его ИНН. В 1С это берётся из карточки пользователя или физического лица. Пустое поле — частая причина отказа кассы.

В УТ 11 и Рознице дополнительно создаётся элемент справочника «Кассы ККМ»: он связывает кассу с магазином, складом и подключённым устройством. Без этой связки РМК не откроется.

2. Как в 1С пробить чек: продажа шаг за шагом

Процедура пробития чека зависит от того, как вы продаёте: через РМК в магазине или поштучно по оплатам в бухгалтерии.

Через рабочее место кассира (УТ 11, Розница)

1. Откройте РМК из раздела продаж.
2. Нажмите Открыть смену. Касса напечатает отчёт об открытии смены — без него чек не пробьётся.
3. Добавьте товары: сканером штрихкода, подбором или поиском по наименованию.
4. Проверьте количество, цену и скидку в строках.
5. Нажмите кнопку оплаты, выберите способ: наличные, карта или смешанная оплата.
6. Для наличных введите сумму, полученную от покупателя, — программа покажет сдачу.
7. Подтвердите оплату. Касса печатает чек, 1С создаёт документ «Чек ККМ».

В конце дня нажмите Закрыть смену. Касса печатает отчёт о закрытии смены, а 1С формирует «Отчёт о розничных продажах» по всем чекам за смену.

Из приходного кассового ордера (Бухгалтерия 3.0)

В БП 3.0 рабочее место кассира не основной сценарий. Чек пробивают по конкретной оплате:

1. Откройте Банк и касса → Кассовые документы и создайте поступление наличных от покупателя.
2. Заполните контрагента, договор и сумму.
3. Нажмите команду печати чека в форме документа.
4. Перед первым чеком за день программа предложит открыть смену.

Для оплаты банковской картой используется документ «Операция по платёжной карте» — команда печати чека в нём такая же.

Смешанная оплата и промежуточный контроль

Покупатель часто платит частями: 1 500 ₽ картой и 700 ₽ наличными. В окне оплаты РМК сначала введите сумму по карте и проведите её через терминал, затем остаток наличными. В чеке будут обе формы оплаты, а итог совпадёт с суммой покупки.

Если терминал эквайринга интегрирован с 1С, сумма уходит на него автоматически. Если нет — кассир вводит её на терминале вручную и только после одобрения операции подтверждает оплату в 1С. Порядок важен: сначала деньги прошли, потом чек.

Посреди дня полезно снять промежуточный отчёт без гашения (X-отчёт). Он показывает выручку смены и не закрывает её. Команда есть в РМК и в форме управления оборудованием. Сверьте:

• 💰 наличные в денежном ящике с суммой наличных в отчёте;
• 💳 сумму по картам с отчётом терминала;
• 🧾 число чеков в кассе с числом документов «Чек ККМ» в 1С за смену.

Расхождение по числу чеков — сигнал, что где-то касса напечатала чек, а 1С документ не записала, или наоборот. Разбираться лучше сразу, пока смена открыта.

Признаки расчёта в чеке

Касса не угадывает тип операции, 1С сама ставит нужный признак:

Если вы берёте аванс, а товар отдаёте позже, пробивают два чека: при получении денег и при передаче товара.

3. Возврат и чек коррекции в 1С

Возврат в тот же день

В РМК найдите исходный чек через кнопку возврата, выберите строки, которые возвращает покупатель, и подтвердите. Касса пробьёт чек с признаком «Возврат прихода». Деньги выдайте тем же способом, которым платили: на карту — через терминал, наличные — из кассы.

Возврат после закрытия смены

Чек уже попал в отчёт о розничных продажах. Тогда оформляют документ возврата от покупателя на основании отчёта или чека и из него пробивают чек возврата. В БП 3.0 возврат денег оформляется расходным кассовым ордером с видом операции «Возврат оплаты покупателю» и чеком из него.

Возврат при оплате картой

Деньги за покупку картой возвращают только на карту, наличными их выдать нельзя. Порядок такой:

1. Проведите операцию возврата на терминале эквайринга по исходной оплате.
2. Дождитесь одобрения банка.
3. Пробейте в 1С чек возврата с формой оплаты «безналичными».

Если покупка была смешанной, возврат делят так же: часть на карту, часть наличными, в тех же пропорциях.

Когда нужен чек коррекции

Чек коррекции пробивают, если расчёт был, а чек не пробили, или пробили с ошибкой. Пример: касса была отключена, продажа на 2 400 ₽ прошла без чека.

1. Создайте документ «Чек коррекции» — он есть в разделе продаж или кассовых документов.
2. Укажите тип коррекции: «Самостоятельно» или «По предписанию».
3. Выберите признак расчёта (обычно «Приход»), сумму, ставку НДС и дату расчёта, который корректируете.
4. Пробейте чек на кассе.

Ошибочно пробитый чек нельзя «удалить» или «отменить» в кассе — только перекрыть возвратом или чеком коррекции.

4. Скидки, бонусы и акции при пробитии чеков

Скидку касса не считает сама — она получает от 1С уже готовую цену со скидкой по каждой строке.

• 🏷️ В УТ 11 и Рознице скидки задают в разделе маркетинга: вид скидки, условие (сумма чека, количество, карта клиента, день недели) и способ применения.
• 💳 Дисконтную или бонусную карту кассир считывает в РМК до оплаты — программа пересчитывает строки.
• 🎁 Бонусные баллы списываются как частичная оплата. В чеке это отражается отдельной формой оплаты или снижением цены — зависит от настройки бонусной программы.
• ✋ Ручная скидка кассира включается правами пользователя. Без них поле скидки недоступно.

Кейс: товар за 1 000 ₽, скидка 10% по карте. В чек уходит цена 1 000 ₽, скидка 100 ₽ и сумма 900 ₽, НДС считается с 900 ₽.

5. Онлайн-касса и ОФД: что проверяет закон

Требования к чекам задаёт закон № 54-ФЗ. Для работы в 1С важны четыре вещи.

• 📡 Передача в ОФД. Касса отправляет каждый чек оператору. Если связи нет, чеки копятся в фискальном накопителе. Касса не должна оставаться без передачи больше 30 дней — потом накопитель блокирует работу.
• ⏱️ Смена не дольше 24 часов. Касса не пробьёт чек в смене, открытой больше суток. Закройте и откройте смену.
• 🔖 Маркированные товары. Для них нужен формат фискальных документов 1.2 и проверка кода маркировки перед продажей. В РМК сканируют код с упаковки, 1С проверяет его и передаёт в чек.
• 📦 Срок фискального накопителя. Он ограничен (обычно 15 или 36 месяцев). Перед окончанием срока закажите замену и перерегистрацию кассы.

Неприменение кассы наказывается по статье 14.5 КоАП РФ, штраф считается от суммы расчёта без чека. Поэтому пропущенный чек выгоднее сразу перекрыть чеком коррекции.

6. Автоматизация пробития чеков

Ручной ввод нужен не всегда. В 1С есть несколько способов уменьшить работу кассира.

• 🌐 Чеки по оплатам интернет-магазина. Если оплата пришла онлайн, чек можно пробивать из документа оплаты или через облачную кассу, к которой 1С передаёт данные.
• 🧮 Отчёт о розничных продажах. В УТ 11 и Рознице формируется автоматически при закрытии смены. Вручную собирать выручку за день не нужно.
• 🔁 Обмен с фронт-кассой. Если на кассе стоит отдельная программа, продажи загружаются в 1С обменом, а смена закрывается на стороне кассы.
• 🧩 Внешние обработки и расширения. Для нестандартных сценариев — печать чека по реализации, групповое пробитие по списку оплат — пишут расширение. Оно вызывает типовые процедуры подключаемого оборудования, а не обращается к кассе напрямую.

7. Частые сбои при пробивании чеков и что с ними делать

Самая дорогая ошибка — повторный чек при сбое связи. Перед повтором всегда проверьте, напечатан ли первый: по ленте или по номеру последнего документа в кассе.

Частые вопросы