Проведение поступления товаров и услуг: права, даты, массовое перепроведение и ошибки

Чтобы провести ПТУ в 1С, откройте документ поступления, заполните контрагента, договор, склад и табличную часть, затем нажмите Провести или Провести и закрыть. В «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0» список документов находится в Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД). После проведения документ формирует проводки по счетам 41, 19 и 60.

Частое заблуждение: «документ сохранён — значит, товар оприходован». Это не так. Кнопка Записать только сохраняет документ, остатки и проводки он не меняет. Учёт видит поступление товаров и услуг лишь после проведения: в списке у такого документа стоит зелёная галочка.

Что проверить до проведения: права пользователя и настройки базы

Большинство отказов при проведении связаны не с самим документом, а с правами и настройками. Проверьте их один раз — и дальше документы будут проводиться без сюрпризов.

Права доступа

Права в БП 3.0 выдаются через группы доступа, а не через роли напрямую. Путь: Администрирование → Пользователи и права → Группы доступа.

• ✅ Профиль Бухгалтер или Главный бухгалтер даёт право создавать и проводить документы поступления.
• ❌ Профиль Только просмотр открывает документ, но кнопки проведения не будет.
• ⚠️ Если пользователь входит в несколько групп с ограничением по организациям, проверьте, что нужная организация открыта ему на изменение.

Изменения прав применяются после перезапуска сеанса пользователя. Если вы добавили сотрудника в группу, а он всё ещё не может провести документ , попросите его закрыть 1С и зайти заново.

Настройки, которые влияют на проведение

Пошаговое проведение одного документа поступления

Рассмотрим самый частый случай: покупка товаров у поставщика на общей системе с НДС.

Шаг 1. Создайте документ

1. Откройте Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Нажмите Поступление и выберите вид операции: Товары, Услуги, Товары, услуги, комиссия или другой нужный.
3. Вид операции влияет на набор колонок. Для смешанной накладной, где есть и товары, и доставка, выбирайте Товары, услуги, комиссия.

Шаг 2. Заполните шапку

• 📅 Дата — дата фактического получения товара. Не путайте её с датой накладной поставщика.
• 🧾 Накладная № … от … — номер и дата из первичного документа поставщика.
• 🏢 Контрагент — поставщик из справочника.
• 📄 Договор — договор с видом «С поставщиком». Договор с видом «С покупателем» в документ поступления не подставится.
• 🏬 Склад — куда оприходуется товар.

Шаг 3. Заполните табличную часть

Добавьте строки вручную, подбором или загрузкой из файла. Проверьте колонки:

• Количество, Цена, Сумма — сумма пересчитывается сама;
• % НДС и НДС — ставка из карточки номенклатуры, при необходимости правится вручную;
• Счёт учёта — для товаров обычно 41.01, для материалов 10.01. Счёт подтягивается из настройки счетов учёта номенклатуры.

Шаг 4. Зарегистрируйте счёт-фактуру

Внизу документа есть поле счёта-фактуры. Укажите номер и дату и нажмите Зарегистрировать. Если поставщик прислал УПД со статусом 1, достаточно отметить, что документ является УПД, — отдельный счёт-фактура создастся по тем же реквизитам.

Без зарегистрированного счёта-фактуры документ проведётся, но НДС не попадёт в книгу покупок и не будет принят к вычету.

Шаг 5. Проведите и проверьте проводки

Нажмите Провести, затем кнопку ДтКт (показать проводки и другие движения). Для покупки товара на 120 000 руб., включая НДС 20 %, вы увидите:

Проверка арифметики: 100 000 × 20 % = 20 000, итого 120 000 руб. Если вычет НДС в вашей учётной политике оформляется отдельным документом «Формирование записей книги покупок», последней проводки в ПТУ не будет — она появится при закрытии квартала.

Массовое проведение поступлений

Когда документы загружены из ЭДО или обмена и лежат непроведёнными, проводить их по одному долго.

Через список документов

1. В списке поступлений выделите нужные строки: Ctrl + клик или Shift + клик для диапазона.
2. Откройте меню Ещё и выберите Провести.
3. Документы с ошибками останутся непроведёнными, а причины появятся в окне сообщений.

Способ хорош для десятков документов за один-два дня.

Через групповое перепроведение

Если нужно перепровести все документы за месяц или квартал — например, после исправления цены или счёта учёта — используйте обработку Групповое перепроведение документов. Её проще всего найти через строку поиска по меню или через Все функции → Обработки. Команда «Все функции» включается в Сервис и настройки → Параметры.

После перепроведения закрытого периода обязательно выполните Операции → Закрытие месяца заново за все затронутые месяцы. Иначе себестоимость продаж останется рассчитанной по старым данным.

Как найти непроведённые и ошибочные документы в журнале

Значки в списке

• ✅ Зелёная галочка — документ проведён.
• 📝 Значок без галочки — документ записан, но не проведён.
• ❌ Красный крест или перечёркнутый значок — документ помечен на удаление.

Чтобы быстро найти все непроведённые поступления, отсортируйте список по колонке со значком или установите отбор через Ещё → Настроить список. В форме настройки добавьте поле Проведён со значением «Нет».

Кто и когда провёл или отменил документ

Откройте Администрирование → Обслуживание → Журнал регистрации. В старых релизах раздел называется «Поддержка и обслуживание».

1. Установите отбор по событию: изменение данных, проведение, отмена проведения.
2. Укажите период и пользователя.
3. В колонке Данные будет ссылка на конкретный документ.

Журнал регистрации помогает, когда документ «сам» стал непроведённым. Обычно его распровёл коллега или обработка обмена.

Сверка через оборотно-сальдовую ведомость

Если подозреваете, что часть ПТУ не попала в учёт, сформируйте Отчёты → Стандартные отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту по счёту 60.01 с разбивкой по контрагентам и документам расчётов. Поступление, которое есть в списке, но отсутствует в ведомости, не проведено или проведено с другим счётом расчётов.

Даты документа и закрытые периоды

Дата запрета изменения

Если бухгалтер сдал отчётность за квартал, администратор ставит дату запрета. После этого провести или распровести документ с более ранней датой нельзя. 1С выдаст сообщение о том, что дата документа попадает в запрещённый для изменения период.

Что делать:

1. Решите, правда ли нужно менять закрытый период. Часто правильнее отразить поступление текущей датой, а поставщику дату накладной указать в шапке.
2. Если правка необходима, пользователь с полными правами временно сдвигает дату запрета в Администрирование → Пользователи и права → Даты запрета изменения.
3. После проведения дату запрета возвращают обратно.

Документ поступления позже продажи

Ситуация: товар продали 10-го числа, а поступление провели датой 12-го. При проведении реализации 1С не найдёт остатка на складе.

• Если в Администрирование → Проведение документов запрещено списание при отсутствии остатков, реализация не проведётся.
• Если разрешено, реализация проведётся, но себестоимость рассчитается только при закрытии месяца.

Правильное решение — поставить в поступлении фактическую дату прихода, которая раньше продажи, а затем перепровести реализацию.

Время документа

Документы одного дня 1С упорядочивает по времени. Если поступление и продажа созданы одной датой, но поступление в 15:00, а продажа в 10:00, программа считает, что товар продан раньше, чем пришёл. Поменяйте время в поле даты поступления на более раннее.

Ошибки при проведении ПТУ и как их исправить

Сообщения, которые чаще всего встречаются при проведении, и что за ними стоит.

Если правки проводок не помогают

Иногда документ проводится, но проводки неправильные: другой счёт расчётов или субконто. Не правьте проводки руками сразу. Сначала найдите источник: карточку договора, счета учёта номенклатуры или счета расчётов с контрагентами (Справочники → Покупки и продажи → Счета расчётов с контрагентами). Исправьте настройку и перепроведите документ — проводки сформируются заново.

Ручная корректировка через флажок Ручная корректировка в окне проводок — крайняя мера. После неё документ перестаёт пересчитывать движения при перепроведении, и ошибка «замораживается».

Где ПТУ в других конфигурациях

В УТ 11 документ проводится той же кнопкой Провести, но бухгалтерских проводок в самой программе нет: документы передаются в БП 3.0 через синхронизацию и проводятся уже там.

Частые вопросы