Договоры контрагентов в 1С:Бухгалтерии 8.3: заводим и настраиваем правильно

Самый быстрый путь: откройте карточку контрагента и нажмите ссылку Договоры в панели над реквизитами, затем Создать. Можно зайти и напрямую — Справочники → Покупки и продажи → Договоры — но тогда контрагента и организацию придётся выбирать вручную, а из карточки они подставятся сами.

Договор в 1С:Бухгалтерии 8.3 — это не просто поле «от какого числа». От его вида зависит, в какие документы он попадёт, по нему сворачиваются взаиморасчёты, из него берутся счета учёта и валюта. Ошибётесь с видом — и договор просто не появится в списке выбора при проведении накладной или оплаты. Разберём создание по шагам: от выбора вида до изменения условий без поломки проведённых документов.

Где завести договор и какой вид выбрать

Вид договора — главный реквизит. Он задаётся на карточке и дальше не меняется произвольно, если по договору уже есть движения. Поэтому выбирайте осознанно.

Основные виды в БП 3.0:

• 🛒 С поставщиком — закупки, услуги, которые вы получаете. Доступен в поступлениях и платёжных поручениях на оплату поставщику.
• 💰 С покупателем — продажи, ваши услуги клиенту. Доступен в реализациях и при поступлении денег от покупателя.
• 📦 С комиссионером (агентом) на продажу и С комитентом (принципалом) на закупку — посреднические схемы.
• 🏦 С факторинговой компанией — уступка денежного требования.
• 📄 Прочее — операции, не связанные с движением товаров и денег по купле-продаже (займы, вклады в уставный капитал и т. п.).

Отдельного редактируемого «справочника видов» в БП 3.0 нет: список видов встроен в программу, вы только выбираете нужный из выпадающего поля Вид договора. Если один и тот же контрагент бывает и поставщиком, и покупателем — заведите ему два разных договора, по одному на каждую роль.

Сам справочник договоров подчинён контрагенту — то есть каждый договор «висит» на конкретном контрагенте и отдельно от него не существует. Отсюда два равноправных входа: из карточки контрагента (реквизиты подставятся сами) или из общего списка Справочники → Покупки и продажи → Договоры, где видно сразу все договоры всех контрагентов. Второй список удобен, когда нужно найти договор, а точного контрагента вы не помните: включите отбор по виду или по дате и листайте.

Создание договора по шагам

Порядок действий:

1. Откройте карточку контрагента: Справочники → Покупки и продажи → Контрагенты, найдите нужного, зайдите в него.
2. В панели навигации карточки нажмите Договоры, затем Создать.
3. В поле Вид договора выберите нужное значение. От этого зависит набор остальных реквизитов.
4. Заполните Наименование — это внутреннее название для поиска в 1С. Удобно писать так, чтобы было видно суть: «Поставка материалов №45 от 12.03» вместо безликого «Договор №1».
5. Укажите Номер и Дату договора — реальные, с бумажного документа. Они попадут в печатные формы счетов и УПД.
6. Проверьте Организацию — если в базе их несколько, у каждой организации свои договоры с одним и тем же контрагентом.
7. Запишите договор кнопкой Записать и закрыть.

После записи договор сразу доступен в документах по этому контрагенту и организации. Если создавали из карточки контрагента — он автоматически привязан к нужным реквизитам, вручную ничего подставлять не надо.

Отдельной печатной формы текста договора в 1С:Бухгалтерии нет — карточка хранит только учётные реквизиты, а не сам текст соглашения. Печатный бланк договора готовят во внешнем редакторе и прикладывают к карточке файлом. А вот счёт на оплату, УПД и акт по этому договору программа печатает штатно, подставляя его номер и дату в реквизиты документа.

Валюта, срок действия и порядок оплаты

Валюта расчётов. По умолчанию подставляется валюта регламентированного учёта — рубль. Если расчёты в валюте или в у. е., поменяйте поле Валюта. Сменить валюту договора, по которому уже есть проведённые документы, нельзя — программа заблокирует изменение. В этом случае заводят новый договор.

Договоры в условных единицах. Когда цена по бумажному договору привязана к курсу (у. е.), а платите вы рублями, в поле Валюта ставят ту валюту, к которой привязана цена — чаще USD или EUR. Документы по такому договору оформляют в этой же валюте, а программа сама пересчитает суммы в рубли по курсу на дату и посчитает курсовые разницы при оплате и при закрытии месяца. Ручных пересчётов делать не нужно — достаточно, чтобы валюта договора и валюта первичных документов совпадали.

Срок действия. Поле Срок действия (дата, до которой договор актуален) — необязательное. 1С не блокирует работу после этой даты, но по ней удобно фильтровать список и отслеживать, что пора перезаключать. Для бессрочных договоров поле оставляют пустым.

Условия оплаты. В БП 3.0 на карточке договора нет отдельного поля «отсрочка платежа» или «график оплаты» — срок оплаты задаётся уже в конкретном документе (счёте, реализации). Если нужны автоматические графики платежей и контроль отсрочки по договору, это уровень 1С:Управление торговлей 11, а не Бухгалтерии.

Вид (тип) цен. В договоре с покупателем можно указать Тип цен — тогда в реализацию подтянутся цены из этого типа. В договоре с поставщиком аналогично работает вид цен поставщика. Поле необязательное: если его не заполнять, цену в документе ставят руками.

Счета учёта и настройка взаиморасчётов

На вкладке Расчёты договор хранит параметры, от которых зависят проводки.

• Способ ведения взаиморасчётов. Два варианта: «По договору в целом» (сальдо считается общим итогом) и «По расчётным документам» (каждая оплата сопоставляется с конкретной накладной). Второй вариант нужен, когда важно видеть, какая именно поставка оплачена, — например, при работе по предоплатам и зачётам авансов. При способе «по документам» в оплате придётся прямо указывать, какую накладную она гасит, иначе платёж повиснет авансом на 60.02 или 62.02.
• Счета учёта расчётов. 60.01/60.02 для поставщиков, 62.01/62.02 для покупателей подставляются автоматически из регистра Счета учёта расчётов с контрагентами. Отдельно в договоре их обычно не трогают — настройка идёт на уровне всей организации.

Для договоров в валюте счета 60/62 автоматически ведутся в валюте, а курсовые разницы программа считает при закрытии месяца — отдельной настройки в договоре для этого не требуется.

Как оформить изменение условий договора

Отдельного документа «Дополнительное соглашение» в 1С:Бухгалтерии 8.3 нет. Менять условия можно двумя способами, и выбор зависит от того, были ли уже движения.

Если движений по договору нет (ничего не проведено) — просто откройте карточку и отредактируйте нужные реквизиты: наименование, срок действия, тип цен. Изменения вступят в силу сразу.

Если по договору уже есть проведённые документы — критичные реквизиты (вид договора, валюту) программа менять не даст. Два рабочих варианта:

1. Завести новый договор на новых условиях (это и будет аналог допсоглашения), а старый при необходимости пометить в наименовании как закрытый. Новые документы оформляйте уже по новому договору.
2. Если меняется мелочь, не влияющая на учёт (например, срок действия или контактное лицо) — поправить прямо в карточке.

Бумажное допсоглашение при этом хранится вне 1С или прикрепляется к договору файлом через Присоединённые файлы (значок скрепки в карточке). Сам факт изменения условий в учёте отражается именно сменой реквизитов или новым договором, а не особым документом.

Таблица реквизитов: что обязательно, а что по ситуации

Почему договор не выбирается в документе

Самая частая проблема — договор создан, а в накладной или платёжке его в списке нет. Почти всегда дело в несовпадении одного из трёх: вида договора, организации или контрагента. Документ показывает в выборе только те договоры, которые подходят под его тип и реквизиты шапки.

Ещё одна типичная ситуация — задвоение: на одного контрагента по ошибке заводят два почти одинаковых договора, и документы расползаются между ними. Из-за этого сальдо по контрагенту в оборотке выглядит правильным, а в разрезе договоров по одному висит долг, по другому — переплата. Перед созданием нового договора пробегитесь по списку Договоры контрагента — возможно, подходящий уже есть, и нужно просто выбрать его, а не плодить дубль.

Если дубли всё же появились и по обоим есть движения, слить их штатно нельзя. Выход — оставить один рабочим, по второму перепровести документы на первый договор (через смену договора в каждом документе), а опустевший пометить на удаление. Делать это лучше в закрытом периоде с предварительной копией базы.

Частые вопросы