Создание карточки номенклатуры в 1С:Рознице и Управлении торговлей

Карточка товара в 1С — это элемент справочника «Номенклатура». Чтобы его завести, откройте список номенклатуры, нажмите «Создать», выберите вид номенклатуры и заполните наименование. Всё остальное — артикул, цены, характеристики — подтягивается уже на карточке.

Частая ошибка новичка: создавать каждую новую позицию «с нуля», вручную вбивая единицы измерения, ставку НДС и группу. Из-за этого в базе быстро появляются дубли и расхождения в учёте. Правильный порядок — сначала один раз настроить виды номенклатуры и единицы, а потом заводить карточки по готовому шаблону. Тогда создание одной позиции занимает минуту, а не десять.

Ниже разберём полный цикл: от подготовки справочников до массовой загрузки прайса из Excel. Пути приведены для 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Розница 3.0 на платформе 8.3 с интерфейсом «Такси».

Что настроить до ввода первой позиции

Вид номенклатуры — ключевая настройка. Именно он определяет, будут ли у товара характеристики, серии, какой тип (товар или услуга) и какая ставка НДС подставится по умолчанию. Один раз создаёте несколько видов — «Товары», «Одежда» (с характеристиками), «Услуги» — и дальше просто выбираете нужный при создании карточки.

Проверьте перед стартом четыре справочника. Если они пустые, карточку сохранить не получится или придётся прерываться на их заполнение.

Где найти список номенклатуры:

Создание карточки в справочнике «Номенклатура»

Порядок действий одинаков во всех перечисленных конфигурациях.

1. Откройте список номенклатуры по пути из таблицы выше.
2. Встаньте на нужную группу (папку) слева — новая позиция попадёт именно в неё.
3. Нажмите Создать.
4. Выберите вид номенклатуры. От него зависит, какие поля появятся на карточке.
5. Заполните Рабочее наименование — по нему вы будете искать товар внутри базы.
6. Заполните Наименование для печати — оно попадёт в чеки, накладные и ценники.
7. Укажите единицу измерения, ставку НДС (если не подставилась из вида) и, при необходимости, артикул.
8. Нажмите Записать и закрыть.

Разделяйте два наименования осознанно. Рабочее наименование видите только вы в базе, а наименование для печати — ваши покупатели в документах и на ценниках. Поэтому рабочее можно сокращать («Молоко Домик 3,2 950»), а печатное пишите полностью и грамотно.

Если нужной единицы измерения нет в списке, её добавляют из классификатора единиц прямо в поле выбора — не выходя из карточки. Штрихкод можно вписать в соответствующее поле вручную или считать сканером, когда курсор стоит в этом поле.

Виды цен и валюта: как назначить товару цену

Цена не хранится в самой карточке. Она задаётся документом «Установка цен номенклатуры» в разрезе вида цены. Это принципиальный момент: один товар может иметь розничную, закупочную и оптовую цену одновременно — каждая по своему виду цены.

Порядок назначения цены:

1. Убедитесь, что нужные виды цен созданы (розничная, закупочная и т. д.).
2. Создайте документ Установка цен номенклатуры — в УТ 11 он в разделе CRM и маркетинг, в Рознице — в разделе Маркетинг.
3. Укажите дату, с которой цена действует, и вид цены.
4. Подберите товары и проставьте значения. Проведите документ.

Валюта учёта задаётся в учётной политике и настройках организации, а не в карточке товара. В карточке вы видите цены уже в валюте управленческого учёта. Если торгуете в нескольких валютах, виды цен настраивают с нужной валютой, а пересчёт идёт по курсу на дату документа.

Отдельно стоит задать правило округления. В настройках вида цены указывают порядок округления (до рубля, до 10 копеек, «психологические» цены вида 99 копеек). Без этого после расчёта наценки появятся цены с копейками, неудобные для розницы. Округление настраивается один раз на вид цены и применяется ко всем товарам автоматически.

Переоценка — это новый документ установки цен с более поздней датой. Старый документ не редактируют: история цен важна для отчётов по рентабельности. Актуальной считается цена из последнего по дате документа установки цен для данного вида.

Не путайте термины: в Управлении торговлей и Рознице это виды цен, в Бухгалтерии предприятия аналогичный механизм называется «типы цен». Поля и логика похожи, но название в меню разное.

Характеристики и серии: когда их включать

Это два разных механизма, и путают их чаще всего.

• Характеристики — варианты одного товара: размер, цвет, фасовка. «Футболка» одна, а характеристик у неё десятки (S/M/L × 5 цветов). Остатки и цены ведутся в разрезе характеристик.
• Серии — партии одного и того же товара: номер партии, срок годности, сертификат. Нужны для продуктов, лекарств, маркируемой продукции.

Характеристики включаются в виде номенклатуры флажком использования характеристик. После этого на карточке появляется возможность завести список характеристик — общий для вида или индивидуальный для конкретного товара. Общий список удобен, когда у всех футболок одинаковая размерная сетка: завели её один раз и применяете ко всем. Индивидуальный — когда наборы вариантов у товаров разные.

При подборе товара в документ сначала выбирают позицию, затем характеристику. В остатках, оборотах и прайсе каждая характеристика идёт отдельной строкой, поэтому заранее продумайте, что именно выносить в характеристику: лишние разрезы усложняют отчёты и подбор на кассе.

Серии задаются политикой учёта серий: нужно указать, по каким операциям серия обязательна (при поступлении, при продаже) и какие реквизиты она хранит (срок годности, номер ГТД ). Политику назначают виду номенклатуры.

Артикул, штрихкоды и дополнительные реквизиты

Артикул — ваш внутренний код товара. Он не обязателен, но ускоряет подбор: в документах можно искать позицию по артикулу вместо длинного наименования. Для удобства держите единый формат артикулов по всей базе.

Штрихкоды хранятся отдельным списком в карточке — у одной позиции их может быть несколько (например, штрихкод штуки и штрихкод упаковки). Добавляйте их сканером прямо в поле ввода или вводите цифры вручную. Для весового товара формат штрихкода настраивается отдельно, через шаблоны этикеток.

Дополнительные реквизиты и сведения — это ваши собственные поля, которых нет в типовой карточке: страна-бренд, сезон, поставщик по умолчанию. Их состав настраивается в разделе НСИ и администрирование (в Рознице — в администрировании), а заполняются они на вкладке дополнительной информации карточки.

Штрихкод можно не только ввести, но и сгенерировать внутри базы, если у товара его нет (например, собственное производство или фасовка). Система создаёт внутренний штрихкод в своём диапазоне — его печатают на этикетке и дальше используют как обычный. Это удобно для весовых и штучных товаров без заводской маркировки.

Что ещё полезно заполнить в карточке:

• 🏷️ Группу доступа / ценовую группу — если нужны разные правила ценообразования для разных товаров.
• 📦 Упаковки — если товар продаётся и поштучно, и коробками с фиксированным коэффициентом.
• 🧾 Номенклатурную группу — для учёта выручки и себестоимости в разрезе направлений.
• 🖼️ Изображение — попадёт в карточку товара на кассе и в интернет-магазине при обмене.

Массовое создание и загрузка номенклатуры из файла

Вручную заводить сотни позиций бессмысленно. Для этого есть загрузка из внешнего файла — Excel или CSV с прайсом поставщика.

Типовой механизм называется «Загрузка данных из файла» (в типовых конфигурациях он доступен из формы списка номенклатуры — ищите команду загрузки в меню Создать или в контекстном меню списка). Общий порядок:

1. Подготовьте таблицу: отдельные столбцы под наименование, артикул, единицу, цену, штрихкод.
2. Запустите загрузку из файла и выберите ваш Excel.
3. Сопоставьте столбцы файла с полями 1С — это главный шаг.
4. Для незаполненных обязательных полей укажите значения по умолчанию (вид номенклатуры, ставка НДС).
5. Запустите загрузку и проверьте результат по пробной партии из 5–10 строк.

Второй частый сценарий — обмен с интернет-магазином или маркетплейсом. Там номенклатура приходит по стандарту обмена (например, CommerceML) и карточки создаются автоматически. Настраивается это в разделе интеграции конфигурации, а не вручную по каждому товару.

Для однотипных позиций удобно копирование: встаньте на похожую карточку, нажмите Создать копированием (клавиша F9), поправьте наименование и артикул. Все настройки — вид, единица, НДС — скопируются.

Типичные ошибки при заведении карточек

• Дубли номенклатуры. Один товар заведён дважды с разными наименованиями. Остатки и продажи «размазываются» по двум карточкам. Перед созданием ищите позицию по артикулу и штрихкоду, а не по наименованию.
• Неверный вид номенклатуры. Товару с размерами не включили характеристики — и теперь остатки по размерам не разделить. Исправление требует перепроведения документов.
• Цена «вшита» в поиск по карточке. Пользователь ищет, где в карточке поле цены, и не находит. Цену задаёт документ установки цен, а не сама карточка.
• Печатное наименование с сокращениями. В чеке у покупателя «Мол Дом 3,2» — выглядит непрофессионально. Печатное наименование пишите полностью.
• Единицы из разных классификаторов. «шт» и «штука» как две разные единицы ломают пересчёт упаковок. Держите единый справочник единиц.

Частые вопросы