Заводим новую номенклатуру в 1С 8.3 с нуля

Новый товар заводят в справочнике номенклатуры: в «1С:Бухгалтерии 3.0» это Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, в «1С:Управление торговлей 11» — НСИ и администрирование → Номенклатура. В списке нажимаете Создать, заполняете карточку и записываете — после этого товар доступен в документах закупки, продажи и на складе.

Способов два. Поштучно через карточку — когда позиций немного или нужно аккуратно задать характеристики и счета учёта. Пакетно через загрузку из Excel — когда переносите прайс поставщика или начальный остаток на сотни строк. Ниже разберём оба, плюс настройку единиц, штрихкодов и цен.

Карточка номенклатуры в разных конфигурациях выглядит по-разному, но логика одна: сначала выбираете вид номенклатуры и счета учёта, потом заполняете реквизиты. Начнём с подготовки — именно она определяет, как товар будет считаться в учёте.

Что настроить до создания первой карточки

Прежде чем жать Создать, определитесь с видом номенклатуры. Вид задаёт, товар это или услуга, и подставляет в карточку счета учёта. Справочник видов лежит там же, где номенклатура, в группе настроек.

Ключевые заготовки, которые экономят время при вводе товаров:

• 📦 Вид номенклатуры — например, «Товары», «Материалы», «Услуги». Для каждого вида один раз настраиваются счета учёта (41.01, 10.01 и т. д.).
• 📁 Группы (папки) номенклатуры — чтобы длинный список не превращался в кашу. Группы создаются кнопкой Создать группу.
• 📐 Единицы измерения — подтягиваются из классификатора ОКЕИ. Основные (штука, килограмм, литр) уже есть в базе.
• 🏷️ Типы (виды) цен — если собираетесь хранить цены в базе. В «Бухгалтерии» это «Типы цен номенклатуры», в «Управлении торговлей» — «Виды цен».

Если ведёте учёт по характеристикам или сериям, включите соответствующие флаги в настройках заранее. В «Управлении торговлей» это раздел настройки номенклатуры (использование характеристик, серий, упаковок). Задним числом перестраивать уже введённые позиции сложнее.

Создание карточки товара шаг за шагом

Открываете список номенклатуры и нажимаете Создать. Откроется пустая карточка. Заполняйте по порядку:

1. Наименование — рабочее название для поиска и документов. Пишите так, как вам удобно искать: например, «Кабель ВВГ 3х2.5» вместо сухого артикула.
2. Полное наименование — официальное название для печатных форм (счёт, накладная, УПД). Если не заполнить, в печать уйдёт рабочее наименование.
3. Вид номенклатуры — выбираете из списка. От него зависят счета учёта и набор доступных реквизитов.
4. Входит в группу — папка справочника. Необязательно, но резко упрощает навигацию.
5. Единица измерения — основная единица, в которой учитываете остаток (штука, упаковка, кг).
6. % НДС — ставка по умолчанию для этого товара. Подставится в документы реализации.
7. Артикул — код поставщика или внутренний. Поле необязательное, но помогает при поиске и загрузке прайсов.

После заполнения нажимаете Записать и закрыть. Товар появится в списке и станет доступен в документах.

Поле Наименование менять потом можно без последствий — оно не участвует в проводках. А вот вид номенклатуры после проведения документов лучше не трогать: сменятся счета, и старые движения разойдутся с новыми.

Единицы измерения, характеристики и серии

Основную единицу выбираете в карточке. Этого достаточно для «Бухгалтерии», где товар обычно учитывается в одной единице.

Несколько единиц. В «Управлении торговлей» и ERP можно задать упаковки: например, товар учитывается в штуках, но закупается коробками по 12 штук. Упаковки настраиваются через отдельную команду в карточке, у каждой — свой коэффициент пересчёта к основной единице. Тогда в документе выбираете, в чём работаете — в штуках или коробках, а остаток пересчитывается сам.

Характеристики нужны, когда один товар продаётся в разных вариантах: цвет, размер, объём. Вместо того чтобы плодить десятки карточек «Футболка синяя S», «Футболка синяя M», заводите одну номенклатуру «Футболка» с характеристиками по цвету и размеру. Остаток и цена ведутся в разрезе характеристик.

Чтобы характеристики заработали:

• включите их использование в настройках номенклатуры;
• на виде номенклатуры укажите, какие характеристики применять — общие для вида или индивидуальные для конкретного товара;
• в карточке появится таблица, где вы перечисляете варианты.

Серии — это учёт партий: по срокам годности, номерам ГТД, сериям производителя. Включаются так же, флагом в настройках. Если учёт по сериям не нужен — не включайте, он усложняет каждый документ требованием указывать серию.

Штрихкоды: ввод и генерация

Штрихкод привязывается к товару, чтобы сканер на кассе или складе сразу находил нужную позицию. В карточке за это отвечает отдельная вкладка или команда Штрихкоды.

Два пути:

• Ввести готовый — если на упаковке товара уже напечатан штрихкод (EAN-13, EAN-8). Сканируете его в поле или вбиваете цифры вручную. Так делают для покупных товаров с заводской маркировкой.
• Сгенерировать свой — для товаров без заводского кода (развес, собственное производство). В форме штрихкодов есть команда генерации — система сама создаёт корректный номер с контрольной цифрой. Этот штрихкод потом печатаете на этикетке.

Штрихкод можно привязать не к товару целиком, а к связке «товар + характеристика + упаковка». Тогда один сканированный код однозначно определяет и вариант, и фасовку.

Для печати этикеток и ценников в складских конфигурациях есть отдельная обработка — она берёт штрихцод и цену из карточки и формирует этикетку под ваш шаблон.

Цены и ставка НДС

Ставку НДС товар получает из поля % НДС в карточке — она подставится в реализацию и счёт-фактуру. Если товар не облагается, выбираете значение «Без НДС»; смена ставки в карточке на уже проведённые документы не влияет.

Цену в базе хранить необязательно — можно вбивать вручную в каждом документе. Но если продаёте по прайсу, удобнее задать цены один раз:

1. Создайте тип (вид) цены — например, «Розничная», «Оптовая». Один раз на всю базу.
2. Установите цены документом Установка цен номенклатуры. В «Бухгалтерии» он в разделе Склад → Цены, в «Управлении торговлей» — в разделе ценообразования.
3. В документе выбираете тип цены, добавляете товары и ставите суммы. После проведения цена хранится в регистре и подставляется в продажу.

Сравните два подхода:

Массовая загрузка номенклатуры из Excel

Когда позиций сотни, вручную карточки не наберёшь. В списке номенклатуры есть кнопка Загрузить — она открывает загрузку из табличного файла (.xlsx, .xls, .mxl).

Порядок переноса прайса:

1. Приведите Excel-файл к виду «шапка + строки»: первая строка — названия колонок (Наименование, Артикул, Единица, Цена, Ставка НДС), ниже — данные.
2. В списке номенклатуры нажмите Загрузить и укажите файл.
3. Сопоставьте колонки файла с реквизитами 1С: колонка «Наименование» файла → реквизит «Наименование», и так далее. Это ключевой шаг — от него зависит, что куда ляжет.
4. Запустите загрузку. Система создаст новые карточки или обновит существующие по совпадению (обычно по наименованию или артикулу).

Частые нестыковки при импорте:

• 🔢 цена в файле записана с пробелами или валютой («1 200 ₽») — 1С прочитает это как текст, а не число;
• 📐 единица в файле («шт.») не совпадает с кодом ОКЕИ в базе — строку придётся сопоставить вручную;
• 🧩 одинаковые наименования в файле — загрузка создаст дубли, если не настроено совпадение по артикулу.

Частые ошибки при заведении товара

Ниже не повтор шагов, а то, из-за чего товар заводят, а он «не работает».

Дубли номенклатуры. Один и тот же товар заведён дважды с чуть разными названиями. Остаток и продажи размазываются по двум карточкам. Лечится свёрткой: находите дубли (по артикулу или штрихкоду), объединяете движения на одну карточку, вторую помечаете на удаление. В типовых конфигурациях для этого есть обработка поиска и удаления дублей.

Товар заведён как услуга. Выбрали не тот вид номенклатуры — и позиция не встаёт на склад, потому что у услуги нет складского учёта. Симптом: товар невозможно оприходовать, в документе поступления он ведёт себя как услуга. Проверьте вид номенклатуры и счёт учёта.

Не настроены счета учёта. Карточка создана, но в документе счёт подсвечен красным или пустой. Причина — у вида номенклатуры не заполнены счета. Задайте их на виде или в регистре счетов учёта, тогда проводки сформируются.

Неверная ставка НДС. В карточке по умолчанию стоит одна ставка, а товар облагается иначе. В реализацию уйдёт неправильный НДС. Ставку проверяют в карточке до первой продажи.

Частые вопросы