От кого пришёл товар: ищем поставщика по номенклатуре, партии и документам 1С

Чтобы узнать поставщика товара в 1С Бухгалтерии 3.0, откройте Отчеты → Карточка счета, выберите счёт 41.01 и поставьте отбор по нужной номенклатуре. В строках с документами поступления в колонке кредита будет счёт 60.01 и контрагент — это и есть поставщик. В УТ 11 тот же ответ даёт список документов закупки или запрос к табличной части приобретений.

Задача возникает постоянно. Покупатель вернул брак, и надо понять, кому выставлять претензию. Кладовщик нашёл на складе коробку без накладной. Закупщик хочет повторить заказ у того, кто продал дешевле в прошлый раз. Способов пять: от одного отчёта за минуту до запроса, который выгружает всех поставщиков по всем товарам сразу. Выбирайте по тому, что у вас на руках — название товара, партия или вся номенклатурная группа.

Почему в карточке товара нет поля «Поставщик»

Первое, что делают пользователи, — открывают карточку номенклатуры и ищут там поставщика. В типовой Бухгалтерии 3.0 такого поля нет. Это не ошибка: один и тот же товар можно купить у десяти контрагентов, и программа хранит связь «товар — поставщик» не в справочнике, а в документах поступления.

Отсюда простое правило:

• 📦 поставщик конкретной партии — смотрите документ поступления этой партии;
• 📊 все поставщики товара за период — смотрите отчёты по счёту 41 или запрос;
• 🏷️ «основной» поставщик для закупок — его нужно завести самому (дополнительным реквизитом, об этом ниже) или вести в УТ 11 через номенклатуру поставщиков.

Если товар пришёл по ЭДО и вы сопоставляли номенклатуру, связь «наш товар — товар контрагента» лежит в справочнике номенклатуры контрагентов. Он подсказывает, у кого вы уже покупали эту позицию, но даты и количество там не видны.

Способ 1. Карточка счёта 41: самый быстрый поиск поставщика в Бухгалтерии

Подходит, когда нужно найти поставщика одного товара. Работает в БП 3.0 при любой учётной политике.

1. Откройте Отчеты → Карточка счета.
2. Укажите период. Если не знаете, когда товар пришёл, ставьте с начала ведения учёта — отчёт по одному товару строится быстро.
3. В поле счёта выберите 41.01 (или 10.01, 43 — для материалов и готовой продукции).
4. Нажмите Показать настройки и на закладке отборов добавьте Номенклатура равно нужному товару.
5. Нажмите Сформировать.

В отчёте смотрите строки с оборотом по дебету. Рядом с документом «Поступление (акт, накладная, УПД)» в корреспонденции стоит 60.01 с аналитикой: контрагент, договор, документ расчётов. Двойной клик по строке открывает сам документ поступления.

Что ещё видно в карточке счёта:

• 🔁 возвраты поставщику — оборот по кредиту 41 в корреспонденции с 60;
• 🔄 перемещения между складами — они не меняют поставщика, их можно пропустить;
• 📥 ввод остатков — значит, товар пришёл до начала учёта в базе, и поставщика по проводкам не найти.

Способ 2. Через документы поступления, когда известен товар или накладная

Этот способ удобен кладовщику, у которого нет доступа к бухгалтерским отчётам.

Бухгалтерия 3.0

Список лежит в Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД). Поиск по строке в списке ищет по видимым колонкам — номеру, контрагенту, сумме. По товару внутри документа он не ищет.

Поэтому действуйте так:

1. Сузьте список по периоду и складу — кнопка установки периода в командной панели.
2. Если знаете примерную сумму или номер входящего документа, найдите их строкой поиска.
3. Откройте документ и проверьте табличную часть с товарами. Поставщик указан в шапке, в поле «Контрагент».

Обратный путь: от продажи к поступлению

Если на руках документ реализации бракованного товара, откройте его и вызовите Структуру подчинённости (кнопка с иерархией в командной панели или меню «Ещё»). Она покажет связанные документы. Поступление там будет, только если продажа введена на его основании. Для типовых продаж со склада надёжнее способ 1 или 3.

Управление торговлей 11

В УТ 11 закупки собраны в Закупки → Документы закупки (все). Основной документ — «Приобретение товаров и услуг». В шапке у него два поля: партнёр (компания-поставщик в целом) и контрагент (юрлицо или ИП, на которое оформлены документы). Для претензии и сверки расчётов важен контрагент.

Способ 3. «Обороты между субконто»: все поставщики товара одной таблицей

Карточка счёта показывает документы по одному товару. Если нужен список «товар → все, кто его поставлял, с количеством», в БП 3.0 лучше отчёт «Обороты между субконто». Он лежит в Отчеты → Стандартные отчеты.

Настройка:

Результат — таблица, где по каждому товару видны контрагенты, у которых он закупался, и суммы оборотов. Отбор по группе номенклатуры позволяет за один раз проверить, например, всех поставщиков канцелярии или запчастей.

Отчёт «Анализ субконто» для этой задачи подходит хуже. Он показывает обороты по одному виду аналитики на разных счетах, а номенклатура и контрагент живут на разных счетах — 41 и 60. Связать их умеет только отчёт, который смотрит на корреспонденцию.

Способ 4. Найти поставщика по партии товара

Когда на складе один артикул от нескольких поставщиков, вопрос звучит точнее: кто привёз именно эту партию. Здесь помогает партионный учёт.

Партии в Бухгалтерии 3.0

Если в настройках учёта запасов включён учёт по партиям, у счёта 41.01 появляется ещё одно субконто — «Партии». Партия — это и есть документ поступления. Значит, поставщик определяется по партии однозначно.

Как посмотреть:

1. Сформируйте Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету для 41.01.
2. В настройках включите детализацию по номенклатуре и партиям.
3. В строке остатка вы увидите, из какого поступления этот остаток. Двойной клик ведёт к документу, а в нём — к поставщику.

Так же удобно разбирать возврат: при списании по ФИФО программа сама подставит партию, и по ней видно, у кого была закупка.

Серийные товары

Для товаров с серийными номерами (техника, инструмент) поиск идёт от серии. В УТ 11 серии вводят в документе приобретения при включённом учёте по сериям. Найдите приобретения нужной номенклатуры за период и откройте подбор серий в строке товара — там видны номера, которые пришли этим документом.

Если серийных товаров много, переходите к способу 5: запрос найдёт нужную серию быстрее ручного перебора.

Способ 5. Запрос в консоли: продвинутый поиск по всем товарам сразу

Когда нужно выгрузить в Excel «товар — поставщик — дата последней поставки — цена» по всему ассортименту, отчётов мало. Помогает консоль запросов: это внешняя обработка, которая запускается через Файл → Открыть в режиме «1С:Предприятие». Для запуска нужны права на открытие внешних обработок.

Запрос для Бухгалтерии 3.0:

ВЫБРАТЬ
    Товары.Номенклатура КАК Товар,
    Товары.Ссылка.Контрагент КАК Поставщик,
    МАКСИМУМ(Товары.Ссылка.Дата) КАК ПоследняяПоставка,
    СУММА(Товары.Количество) КАК Количество,
    МАКСИМУМ(Товары.Цена) КАК МаксЦена
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК Товары
ГДЕ
    Товары.Ссылка.Проведен
    И Товары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Товары.Номенклатура,
    Товары.Ссылка.Контрагент
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Товар,
    ПоследняяПоставка УБЫВ

Для УТ 11 замените источник на Документ.ПриобретениеТоваровУслуг.Товары. Поле Товары.Ссылка.Контрагент там тоже есть, а при желании добавьте Товары.Ссылка.Партнер.

Чтобы искать один товар, добавьте в условие И Товары.Номенклатура = &Номенклатура и задайте параметр. Результат консоль позволяет скопировать или сохранить в табличный документ, а дальше — в Excel.

Различия поиска поставщика по конфигурациям

Порядок действий в БП и УТ действительно отличается: в Бухгалтерии сильнее отчёты по счетам, в Торговле — документы закупок и справочники партнёров.

В старых конфигурациях на платформе 8.2 (УТ 10.3, БП 2.0) документ назывался «Поступление товаров и услуг». Запрос из способа 5 для них подходит почти без изменений: источник тот же — Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.

Как ускорить поиск поставщика в 1С

Если вопрос «у кого брали» звучит каждую неделю, настройте программу один раз.

Сохранить вариант отчёта

Настройте карточку счёта или «Обороты между субконто» с нужными отборами. Затем в меню «Ещё» выберите сохранение варианта и дайте ему понятное имя — например, «Поставщики товара». Отчёт откроется сразу с настройками. Добавьте его в избранное звёздочкой в заголовке.

Завести поле «Основной поставщик»

В БП 3.0 можно добавить реквизит в карточку номенклатуры без изменения конфигурации:

1. Откройте Администрирование → Общие настройки и включите дополнительные реквизиты и сведения.
2. Перейдите по ссылке к дополнительным реквизитам, выберите набор для номенклатуры.
3. Создайте реквизит «Основной поставщик» с типом значения «Контрагенты».

Поле появится в карточке товара. Его заполняют вручную, но по нему уже можно фильтровать списки и строить отчёты.

Рассылка отчёта

Если закупщику нужна свежая сводка каждый понедельник, настройте рассылку отчётов в разделе администрирования печатных форм и отчётов. Отчёт придёт на почту по расписанию.

Типичные ошибки при поиске поставщика

• ❌ Смотрят на «Партнёра» вместо «Контрагента» в УТ 11. У одного партнёра может быть несколько юрлиц. Претензию и акт сверки оформляют на контрагента из документа.
• ❌ Не видят поступление в отчётах. Документ не проведён или датирован вне периода отчёта. Проверьте список документов без отбора по периоду.
• ❌ Путают поставщика с комитентом. Если товар принят на комиссию, он учитывается за балансом, на счёте 004.01, а не на 41. Ищите по документу поступления на комиссию.
• ❌ Ищут в карточке счёта по группе товаров. Отбор «равно» по папке номенклатуры ничего не найдёт. Используйте условие «в группе».
• ❌ Делают вывод по вводу остатков. Если первое движение — ввод начальных остатков, поставщика в базе нет. Его ищут в старой программе или бумажных накладных.

Частые вопросы