Копия накладной за минуту: кнопка F9, ввод на основании и перенос строк

Чтобы скопировать накладную в 1С, откройте список документов, выделите нужную строку и нажмите F9 или кнопку «Скопировать» на командной панели. Откроется новый документ с теми же контрагентом, складом и товарами, но без номера и непроведённый. Остаётся проверить дату, цены и количество, затем нажать «Провести и закрыть».

Типичная ситуация: постоянный покупатель каждую неделю берёт одни и те же 40 позиций. Набирать их заново долго, а копия прошлой реализации готова через пару кликов. Ниже — все способы сделать дубликат документа, что при этом переносится и где чаще всего ошибаются.

Способы сделать копию накладной в 1С

Под «скопировать накладную» обычно понимают одну из трёх задач. Для каждой свой инструмент.

Если нужен именно второй экземпляр для подписи, копировать документ в базе не надо. Откройте накладную, нажмите «Печать», выберите форму и укажите число экземпляров в поле «Копий» в форме печати. В учёте при этом ничего не меняется.

Как скопировать документ из списка: пошагово

Порядок одинаковый для реализации, поступления, перемещения и требования-накладной. Где искать списки накладных в типовых конфигурациях:

Шаг 1. Найдите исходную накладную

1. Откройте журнал документов по пути из таблицы.
2. Найдите нужную строку: отсортируйте по колонке «Контрагент» или наберите часть названия в строке поиска над списком.
3. Выделите документ одним щелчком. Открывать его не нужно.

Шаг 2. Создайте копию

Есть три равноценных варианта:

• ⌨️ клавиша F9;
• 🖱️ кнопка «Скопировать» на командной панели (значок с двумя листами);
• 📋 правая кнопка мыши на строке → «Скопировать».

Если кнопки на панели не видно, она спрятана в меню «Ещё». Там же её можно вывести на панель через настройку формы.

Шаг 3. Проверьте шапку

Новый документ открывается с пустым номером. Номер присвоится при первой записи, следующий по порядку.

Что проверить в шапке:

1. Дата. В типовых конфигурациях копия получает текущую дату. Если нужна другая — поменяйте до проведения.
2. Договор. Если у контрагента прежний договор закрыт, выберите действующий.
3. Номер и дата входящего документа (для поступления). Они переносятся из оригинала — замените на данные новой накладной поставщика.
4. Склад и организация. При работе с несколькими складами копия берёт склад исходника, а не основной склад из настроек.

Шаг 4. Поправьте товары и проведите

Измените количество, удалите лишние строки, добавьте новые через «Подбор» или «Добавить». Затем нажмите «Провести» и проверьте проводки кнопкой Дт/Кт (в Бухгалтерии) или отчётом о движениях документа.

Перед проведением сравните итог копии с оригиналом. Если вы меняли только количество, разница в сумме должна быть понятна: например, было 10 коробок по 1 200 ₽ на 12 000 ₽, стало 15 коробок — итог 18 000 ₽. Расхождение на другую сумму обычно значит, что поменялась цена или ставка НДС в одной из строк. Лучше поймать это сейчас, чем при сверке с контрагентом в конце квартала.

Что переносится в копию накладной, а что нет

Платформа копирует все реквизиты шапки и табличные части. Типовые конфигурации дополнительно очищают часть полей программно.

✅ Переносится:

• контрагент, договор, организация, склад;
• вид операции (товары, услуги, комиссия);
• все строки товаров и услуг с количеством, ценой, ставкой НДС;
• счета учёта в строках;
• комментарий;
• номер и дата входящего документа поставщика.

❌ Не переносится:

• номер документа — присваивается заново;
• признак «Проведён» — копия всегда черновик;
• счёт-фактура — это отдельный документ, его создают заново из копии;
• статусы ЭДО — копию отправляют контрагенту как новый документ;
• связь с документами-основаниями (оплатами, заказами) часто не сохраняется — проверьте поле основания или заказа.

Строки товаров: копирование номенклатуры внутри и между накладными

Часто нужен не весь документ, а только его товарная часть. Например, отгрузить тот же набор другому покупателю.

Скопировать строку внутри документа

Встаньте на строку в табличной части и нажмите F9. Появится такая же строка ниже — останется поменять номенклатуру или количество. Удобно, когда товары отличаются одной характеристикой.

Перенести строки в другую накладную

Есть два надёжных пути:

1. Скопировать весь документ и сменить контрагента. После смены контрагента выберите его договор. Цены, если они привязаны к типу цен этого клиента, пересчитайте.
2. Скопировать строки через буфер. В актуальных релизах Бухгалтерии 3.0 и УТ 11 в табличной части товаров есть команды копирования и вставки строк (в меню «Ещё» над таблицей). Выделите строки с Shift или Ctrl, скопируйте, откройте другой документ и вставьте. Работает между документами разных видов: например, из поступления в реализацию.

Загрузить строки из Excel

Если товаров сотни и они есть в таблице от поставщика, копировать по одной незачем. В табличной части накладных Бухгалтерии 3.0 есть команда «Загрузить» — она принимает файл Excel и сопоставляет колонки с номенклатурой, количеством и ценой. Незнакомые позиции программа предложит создать или сопоставить вручную.

Как изменить поведение копирования

В пользовательском режиме набор копируемых полей не настраивается. Нет флажка «не переносить комментарий» или «ставить дату оригинала». Если в организации постоянно мешает одно и то же поле, это решают доработкой.

Правильный путь — расширение конфигурации , а не правка типового кода. Расширение не снимает конфигурацию с поддержки и переживает обновления.

В форме документа при копировании платформа передаёт параметр ЗначениеКопирования — ссылку на исходник. По нему можно понять, что документ создан копированием, и очистить лишние поля. Пример для формы документа в расширении:

&НаСервере
&После("ПриСозданииНаСервере")
Процедура Расш1_ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
	
	Если ЗначениеЗаполнено(Параметры.ЗначениеКопирования) Тогда
		// документ создан копированием: убираем комментарий оригинала
		Объект.Комментарий = "";
	КонецЕсли;
	
КонецПроцедуры

Для логики, которая должна работать независимо от формы (например, при копировании из обработки), используют обработчик ПриКопировании(ОбъектКопирования) в модуле объекта документа.

Копирование разных видов накладных: на что смотреть

Команда одна, но у каждого вида документа свои «подводные камни».

Реализация товаров и услуг

• 🧾 Проверьте флажок или ссылку на счёт-фактуру внизу формы: в копии его нет.
• 💰 Если исходная отгрузка была в счёт аванса, зачёт аванса в копии рассчитается заново при проведении — по фактическим оплатам на новую дату.
• 🚚 Данные грузополучателя и грузоотправителя переносятся. Если отгрузка идёт на другой адрес, поменяйте их до печати ТОРГ-12 или УПД.

Поступление товаров и услуг

• 📄 Номер и дата входящего документа должны быть новыми — иначе в книге покупок и при сверке с поставщиком появятся две накладные с одинаковыми реквизитами.
• 🧮 Полученный счёт-фактуру регистрируют заново в копии: введите номер и дату из документа поставщика.
• 🏷️ Для импортных товаров проверьте номер ГТД или регистрационный номер партии в строках: он переносится из оригинала, а у новой поставки обычно другой.

Перемещение и требование-накладная

• 🏬 В перемещении сверьте склад-отправитель и склад-получатель: при копировании для другого магазина легко оставить старый.
• 🏭 В требовании-накладной проверьте подразделение и счёт затрат. Если материалы списываются на другой заказ или статью затрат, исправьте их в строках.

Внутренние документы без контрагента копировать безопаснее всего: нет договоров, счетов-фактур и входящих номеров. Главное — дата и количество.

Ошибки при копировании накладных и как их исправить

Большинство проблем возникает не в момент копирования, а при проведении копии.

Не копируйте накладные с маркированным товаром «как есть». Коды маркировки уникальны: один и тот же код нельзя вывести из оборота дважды. В копии такого документа коды нужно сканировать заново по фактически отгружаемому товару.

Ещё одна частая ошибка — копирование документа прошлого года с последующей правкой даты на старую. Если период уже закрыт и отчётность сдана, такая копия изменит остатки и сальдо в сданном периоде. Проверяйте дату до проведения.

Много однотипных накладных: как не копировать вручную

Когда одинаковые отгрузки идут десятками, ручное копирование становится узким местом. Варианты:

• 📦 Ввод на основании заказа. Если продажи идут через заказы покупателей (в УТ 11 — стандартная схема), реализация создаётся из заказа одной командой «Создать на основании». Строки переносятся без копирования.
• 🔁 Шаблон-черновик. Заведите непроведённый документ с типовым набором товаров и комментарием «ШАБЛОН». Копируйте его, а не последнюю отгрузку — так в копию не попадут случайные правки прошлого месяца.
• 📊 Загрузка из Excel . Для разового переноса больших списков — команда «Загрузить» в табличной части.
• ⚙️ Обработка для пакетного создания. Если нужно, например, 30 одинаковых перемещений по разным магазинам, программист пишет внешнюю обработку на основе копирования. Ручное F9 здесь проигрывает.

Чтобы быстро найти шаблон среди сотен документов, отфильтруйте список по комментарию или установите отбор по контрагенту и сохраните настройку списка.

Если нужно перенести накладную в другую базу (например, из одной организации в другую), копирование не поможет — оно работает только внутри базы. Здесь используют синхронизацию данных между типовыми конфигурациями или универсальную выгрузку и загрузку данных в XML. Перед загрузкой в рабочую базу сделайте резервную копию: загрузка может создать дубли справочников.

Частые вопросы