Создание карточки номенклатуры в 1С: пошаговый разбор

Новый товар заводится в справочнике Номенклатура. В 1С:Бухгалтерии он лежит в разделе Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, в 1С:Управление торговлей — в разделе НСИ и администрирование, ссылка Номенклатура (он же доступен из раздела Склад и доставка). В 1С:Рознице — раздел Нормативно-справочная информация → Номенклатура. Кнопка Создать открывает пустую карточку, в которой заполняют наименование, вид номенклатуры, единицу измерения и ставку НДС.

Дальше товар получает цену, при необходимости — штрихкод, признак маркировки и характеристики, а на склад попадает документом поступления. Ниже — каждый из этих шагов по порядку, с путями меню для разных конфигураций и подсказками, которые экономят время при вводе большого ассортимента.

Где найти справочник и как добавить новую позицию

Прежде чем создавать карточку, товар стоит поискать по имени или артикулу — чаще всего дубли появляются именно потому, что менеджер не нашёл уже заведённую позицию и завёл её заново.

В списке номенклатуры есть строка поиска над таблицей. Введите часть названия или артикул — список отфильтруется. Если ничего не нашлось, создавайте новую карточку.

Способы добавить позицию :

• 🆕 Кнопка Создать (или клавиша Insert) — открывает пустую карточку.
• 📑 Кнопка Создать новый элемент копированием (клавиша F9) — удобно для похожих товаров: копируется заполненная карточка, останется поправить наименование и артикул.
• 📁 Кнопка Создать группу — создаёт папку-раздел (например, «Бакалея», «Инструмент»), чтобы ассортимент не лежал единым списком.

Если справочника нет в привычном разделе, проверьте, включена ли торговля. В 1С:Бухгалтерии складской учёт и продажи работают по умолчанию, а в УТ и Рознице набор справочников зависит от включённых функциональных опций в разделе администрирования.

Основные реквизиты карточки товара

Карточка открывается на вкладке с главными полями. Заполняйте сверху вниз.

1. Рабочее наименование — короткое имя для поиска и подбора в документах («Кабель ВВГ 3х1.5»). По нему товар ищут внутри программы.
2. Полное наименование — официальное название для печатных форм (накладных, счетов-фактур). Заполняется автоматически из рабочего, при необходимости правится вручную.
3. Вид номенклатуры — ключевой реквизит. От него зависит счёт учёта, набор доступных полей и складской учёт. Для перепродажи выбирают вид со значением типа «Товар», для работ и услуг — «Услуга».
4. Единица измерения — штука, упаковка, килограмм, метр. В УТ для одного товара задают несколько упаковок (штука, коробка, паллета) с коэффициентом пересчёта: тогда закупать можно коробками, а продавать поштучно, и программа сама пересчитает количество. В Бухгалтерии обычно хватает одной базовой единицы.
5. Группа (папка) — раздел справочника, в который попадёт товар.
6. Артикул — код производителя или внутренний. По нему удобно искать и сверять поставки.

В 1С:Бухгалтерии в карточке также указывают номенклатурную группу — она нужна для учёта выручки и затрат в разрезе направлений. Для обычной перепродажи достаточно одной группы «Товары».

Вид номенклатуры «Товар» и «Услуга» перепутать легко, а последствия серьёзные: услуга не ведётся на складе и не участвует в остатках. Проверяйте этот реквизит внимательнее остальных.

Ставка НДС и цены для розницы и опта

Ставку НДС указывают прямо в карточке — поле % НДС (значения 20%, 10%, 0%, Без НДС). Программа подставит эту ставку в документы продажи и поступления. Для большинства товаров сейчас действует ставка 20%, для части продовольствия, детских товаров и печатной продукции — 10%.

Цену в самой карточке не хранят — её устанавливают отдельным документом, чтобы видеть историю изменений. Здесь важно не путать термины разных конфигураций:

Порядок в УТ и Рознице:

1. Откройте нужный вид цены (например, Розничная и Оптовая) в справочнике видов/типов цен — они создаются заранее в настройках маркетинга.
2. Создайте документ Установка цен номенклатуры, выберите вид цены и дату.
3. Подберите товары и впишите цены. Проведите документ.

Для опта и розницы заводят разные виды цен и подставляют их в разные виды документов продажи — одна карточка товара обслуживает оба канала.

Штрихкоды и признак маркировки

Штрихкод привязывается к карточке и позволяет подбирать товар сканером в чеках и поступлениях. В карточке есть переход к штрихкодам — через команду Штрихкоды в панели карточки (в разных конфигурациях она может называться «Штрихкоды» или находиться в меню Ещё).

Варианты заполнения:

• 📷 Считать сканером — курсор в поле штрихкода, выстрел сканером, код EAN-13 подставится сам.
• ⌨️ Ввести вручную — если код напечатан на упаковке, но сканера нет.
• 🎲 Сгенерировать внутренний — для весового и фасованного товара без заводского кода программа создаёт код из внутреннего диапазона.

Для маркируемых товаров (обувь, табак, молочная продукция, вода, парфюмерия и другие категории системы «Честный ЗНАК») одного штрихкода мало. В карточке или в виде номенклатуры нужно включить признак, что товар подлежит маркировке, и указать соответствующий код ТН ВЭД.

После этого программа начнёт требовать коды маркировки (DataMatrix) в приёмке и продаже, а движения пойдут через документы обмена с ГИС МТ.

Для прослеживаемых товаров (импортная техника, мониторы и т.п.) по тому же принципу указывают код ТН ВЭД и признак прослеживаемости — тогда в документах появятся поля РНПТ.

Один товар может иметь несколько штрихкодов: заводской на упаковке и внутренний на ценнике. Все они хранятся в подчинённом списке карточки, и подбор сканером сработает по любому из них — это удобно, когда поставщик меняет упаковку, а старые остатки ещё в продаже.

Характеристики, свойства и дополнительные реквизиты

Если один товар продаётся в разных вариантах — цвет, размер, фасовка, — не нужно плодить отдельные карточки. Для этого есть характеристики.

Как это работает:

1. В виде номенклатуры включается использование характеристик.
2. У товара появляется подчинённый список характеристик: «Футболка синяя, M», «Футболка синяя, L» и т.д.
3. Остатки и цены ведутся в разрезе характеристик, но карточка товара одна.

Характеристики удобны там, где вариантов много и они однотипны. Если же товары отличаются принципиально (разные производители, разные ТН ВЭД), заводите отдельные карточки.

Помимо характеристик есть дополнительные реквизиты и сведения — произвольные поля, которые вы добавляете сами: «Гарантия, мес.», «Цвет упаковки», «Поставщик по умолчанию». Настраиваются они в разделе администрирования (общие настройки → дополнительные реквизиты и сведения) и привязываются к номенклатуре.

Разница простая:

• Дополнительный реквизит хранится в самой карточке и виден всем, кто её открыл.
• Дополнительное сведение хранится отдельно и не меняет саму карточку — его применяют для служебных пометок.

Перед сохранением карточки пройдитесь по короткому списку — это снимает большую часть ошибок ввода.

На какой счёт попадёт товар: счета учёта

Эта настройка не видна в самой карточке, но именно она решает, на какой бухгалтерский счёт встанет товар при поступлении. В 1С:Бухгалтерии за это отвечает регистр Счета учёта номенклатуры (раздел Справочники → Товары и услуги, команда Счета учёта номенклатуры).

Правило в регистре привязывает счёт к сочетанию: организация, вид номенклатуры, группа, склад. Программа подбирает самое подходящее правило автоматически:

• 🛒 товары для перепродажи → счёт 41.01;
• 🧱 материалы → счёт 10.01;
• 📦 готовая продукция → счёт 43.

Чаще всего достаточно одной общей строки «для всех товаров — 41.01», которая уже заведена в типовой базе. Отдельные строки добавляют, только если часть ассортимента учитывается иначе (например, тара или комиссионный товар на счёте 004).

В УТ и Рознице счёт учёта в явном виде не задают — эти конфигурации ведут управленческий складской учёт, а в регламентный передают данные по настройкам обмена с бухгалтерией.

Оприходование товара документом поступления

Созданная карточка — это только справочная запись. На складе товар появляется, когда вы проведёте документ поступления от поставщика.

Какой документ использовать:

• 1С:Бухгалтерия — Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
• 1С:Управление торговлей — Закупки → Документы закупки (Приобретение товаров и услуг).
• 1С:Розница — Закупки → Поступление товаров.

Порядок:

1. Создайте документ поступления, укажите поставщика, склад и договор.
2. В табличной части подберите товары — по наименованию, артикулу или штрихкоду.
3. Впишите количество и цену поступления, проверьте ставку НДС.
4. Зарегистрируйте счёт-фактуру поставщика (поля внизу документа), если он есть.
5. Нажмите Провести.

После проведения товар встаёт на складской остаток, а в 1С:Бухгалтерии формируются проводки:

Проверить, что всё встало на учёт, можно отчётом «Остатки товаров на складах» (или оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 41 в Бухгалтерии).

Если поставщика нет. Товар уже лежит на складе, а поступления в базе не было (переход с другой программы, инвентаризация, пересортица) — остаток вводят документом Ввод начальных остатков (в Бухгалтерии — помощник ввода остатков по счёту 41) или документом оприходования по итогам инвентаризации. Карточка номенклатуры при этом создаётся так же, как описано выше, меняется только документ, который ставит товар на учёт.

Проведённый документ поступления можно перепровести после правки, но если вы создаёте копию документа для теста — удалите копию сразу, иначе задвоите движения и остатки.

Частые вопросы