Создание карточки товара в 1С: от справочников до штрихкода

Товар заводят в справочнике номенклатуры. В «1С:Бухгалтерии 3.0» — Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, в «Управлении торговлей 11» — НСИ и администрирование → НСИ → Номенклатура. Нажимаете Создать, заполняете наименование, вид номенклатуры, единицу измерения и ставку НДС — и карточка готова к работе.

На практике одного наименования мало. Чтобы товар потом корректно встал на нужный счёт, напечатался на этикетке и продался по правильной цене, карточку нужно заполнить до конца, а перед этим подготовить несколько справочников. Разберём весь путь: от подготовки до массовой загрузки прайса из Excel.

С чего начать: справочники перед вводом номенклатуры

Карточка товара ссылается на другие справочники. Если они пустые, половину полей заполнить не получится, и приходится прерываться на полпути. Поэтому сначала проверьте заготовки.

• 📁 Виды номенклатуры. Задают тип (товар, услуга, тара) и подставляют счета учёта по умолчанию. Для магазина обычно достаточно вида «Товар».
• 📏 Единицы измерения. Штука, килограмм, литр, упаковка. Нужная единица берётся из классификатора ОКЕИ.
• 🏷 Номенклатурные группы (в «Бухгалтерии») или виды номенклатуры и группы (в «Торговле»). По ним потом удобно собирать выручку и остатки.
• 🏢 Производители и страны происхождения — заполняют, если ведёте учёт по ГТД или работаете с импортом.

Удобнее завести эти значения заранее, один раз, а дальше только выбирать из списка. Если товаров много и они разнородные, продумайте дерево групп: «Электроника / Смартфоны», «Одежда / Мужская» — это не формальность, а основа для отчётов и быстрого поиска.

Сам справочник номенклатуры в разных конфигурациях лежит по-разному:

Пути указаны для интерфейса «Такси» актуальных релизов; в вашей базе состав разделов может немного отличаться из-за включённой функциональности.

Как создать карточку товара по шагам

Открываете список номенклатуры и нажимаете Создать. Дальше по порядку:

1. Наименование. Короткое рабочее имя, по которому будете искать товар при вводе документов. Полное наименование (для печатных форм) заполняется отдельным полем — туда пишут официальное название с моделью и артикулом.
2. Вид номенклатуры. Ключевое поле. От него зависят счета учёта, доступность характеристик и серий, а также то, подлежит ли товар маркировке.
3. Входит в группу. Папка справочника, куда попадёт товар.
4. Единица измерения. Та, в которой храните и продаёте. Если закупаете коробками, а продаёте штуками, настройте упаковки отдельно.
5. Ставка НДС. 20 %, 10 %, 0 % или «Без НДС». Для розницы на спецрежиме ставка может не требоваться, но заполнить поле всё равно нужно.
6. Артикул и штрихкод. Артикул удобно указывать сразу — по нему идёт поиск и сопоставление при загрузке прайсов.

После заполнения нажмите Записать. Товар уже можно использовать в документах. Остальные настройки — счета, цены, этикетки — можно донастроить позже, не пересоздавая карточку.

Чем «товар» отличается от «услуги» в карточке

Вид номенклатуры «Услуга» не учитывается на складе и не имеет остатков — его нельзя оприходовать или списать количественно. Поэтому для реальных товаров всегда выбирайте тип «Товар», иначе документы поступления и реализации будут вести себя не так, как вы ждёте.

Есть и промежуточные типы — «Тара», «Оборудование к монтажу», «Работа». Они нужны редко, но если завести обычный товар, например, как тару, он встанет на счёт 41.03 вместо 41.01, и в отчётах по остаткам его придётся искать отдельно. Поэтому к выбору вида относитесь внимательно: это не косметическое поле, а развилка в учёте.

Счета учёта и складские параметры товара

Куда товар встанет в бухгалтерском учёте, определяет регистр счетов. В «Бухгалтерии» это Справочники → Товары и услуги → Счета учёта номенклатуры.

Записи регистра работают по принципу «от общего к частному»: можно задать счёт сразу для всей группы, а для отдельного товара — переопределить. Типовой набор для торговли:

Если регистр счетов пуст, при первом же поступлении 1С подставит счёт по виду номенклатуры или попросит выбрать вручную. Не оставляйте это на откуп случаю — задайте счета заранее хотя бы на уровне корневых групп.

Складские параметры (разрезы хранения) зависят от конфигурации. В «Управлении торговлей» в виде номенклатуры включают учёт по характеристикам (варианты товара), по сериям (партии, сроки годности) и по упаковкам. В «Бухгалтерии» учёт серийный ведут реже — там чаще достаточно количественно-суммового по складам.

Отдельно стоит настроить упаковки, если закупаете и продаёте товар в разных единицах. Пример: закупаете воду коробками по 12 бутылок, а продаёте бутылками. В карточке задаёте базовую единицу «штука» и упаковку «коробка» с коэффициентом 12. Тогда поступление в коробках и продажа в штуках будут автоматически пересчитываться, и остаток не «разъедется».

Серии нужны там, где важны срок годности и партия — продукты, медикаменты, химия. Серийный учёт включают в виде номенклатуры заранее: задним числом «присерить» уже проведённые документы сложно, поэтому решайте этот вопрос до начала работы с товаром.

Цены и их виды: как задать стоимость товара

Цена не хранится прямо в карточке — её задают отдельным механизмом, чтобы можно было вести несколько цен на один товар (закупка, розница, опт).

В «Бухгалтерии 3.0» это типы цен: Справочники → Товары и услуги → Типы цен номенклатуры. Создаёте, например, тип «Розничная», затем документом Установка цен номенклатуры назначаете значения. Дальше при продаже цена подтягивается автоматически.

В «Управлении торговлей 11» аналогичный механизм называется виды цен (CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Виды цен). Здесь богаче: цену можно рассчитывать по формуле от закупочной, задавать наценку в процентах, округлять до «красивого» числа. Значения заносит тот же документ Установка цен номенклатуры.

Порядок один и тот же:

1. Создать вид (тип) цены и указать, как он считается — вручную или по формуле.
2. Провести документ установки цен с нужной датой.
3. Проверить результат отчётом по ценам или прямо в карточке товара.

Не путайте термины: в «Бухгалтерии» — «типы цен», в «Торговле» — «виды цен». Это одно и то же по смыслу, но в меню и документах формулировки разные.

Штрихкоды и маркировка «Честным знаком»

Штрихкод присваивают в карточке товара — в блоке или на закладке Штрихкоды. Варианты:

• вписать существующий код с упаковки вручную;
• отсканировать сканером прямо в поле;
• сгенерировать внутренний штрихкод, если своего у товара нет.

По штрихкоду потом печатают этикетки и ценники (команда Печать этикеток и ценников в списке номенклатуры) и быстро находят товар на кассе.

Маркировка — это отдельная история. Если товар входит в перечень обязательной маркировки (обувь, одежда, молочная продукция, вода и другие группы «Честного ЗНАКа»), в карточке указывают товарную группу и код ТН ВЭД, а в программе включают обмен с государственной системой ИС МП.

Порядок подключения в общих чертах:

1. Включить функциональность работы с маркировкой в настройках программы.
2. Указать в карточке товарную группу и признак, что товар подлежит маркировке.
3. Настроить обмен с «Честным ЗНАКом» для приёмки и выбытия кодов.

Массовая загрузка и выгрузка номенклатуры

Заводить сотни позиций руками бессмысленно. В типовых конфигурациях есть загрузка из табличного файла.

В списке номенклатуры найдите команду загрузки из файла (в «Бухгалтерии» — кнопка Загрузить, в «Торговле» — загрузка данных из файла; обычно прячется под кнопкой Ещё). Механизм открывает ваш Excel и предлагает сопоставить колонки файла с полями 1С.

Правила удачной загрузки:

• Проверьте, что в файле одна строка — один товар, без объединённых ячеек и пустых разделителей.
• Единицы и ставки НДС в файле должны совпадать с теми, что есть в справочниках 1С, иначе программа создаст новые значения или остановится.
• Сопоставление по артикулу или штрихкоду защищает от дублей: при повторной загрузке 1С обновит существующую карточку, а не создаст вторую.
• Цены загружают отдельно — обычно через Установку цен номенклатуры или специальную загрузку цен, а не вместе с карточками.

Обратная операция — выгрузка — нужна для прайса или инвентаризации. Самый простой способ: открыть список номенклатуры и выбрать Ещё → Вывести список, затем сохранить табличный документ в формат Excel или ODF. Для полноценного прайса с ценами и остатками используйте профильные отчёты конфигурации.

Из-за чего товар задваивается или не проводится

Типичные промахи при заведении номенклатуры повторяются из базы в базу.

• 🔁 Дубли карточек. Один товар заводят дважды — с пробелом в названии, разным регистром букв или новой загрузкой без сопоставления. Остатки размазываются по двум карточкам. Лечится настройкой сопоставления по артикулу и контролем перед созданием.
• 🧾 Неверный вид номенклатуры. Товар завели как «Услугу» — и он не встаёт на склад, поступление не формирует количество. Проверьте тип до первых документов.
• 💸 Пустые счета учёта. Регистр счетов не заполнен — документ либо не проводится, либо встаёт на неожиданный счёт. Задайте счета на уровне групп.
• 📐 Единица не та. Закупка в коробках, продажа в штуках, а упаковки не настроены — количество «разъезжается». Настройте упаковки и коэффициенты.
• 🏷 Забыли про маркировку. Товар подлежит обязательной маркировке, но в карточке это не указано — продать его легально через кассу не получится.

Общее правило: лучше потратить пять минут на аккуратную карточку, чем потом разбираться, почему отчёт по остаткам не сходится с инвентаризацией.

Частые вопросы