Добавление нового товара в справочник «Номенклатура» 1С

Товар заводится в справочнике Номенклатура. В 1С:Бухгалтерии 3.0 он лежит в разделе Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, в Управлении торговлей 11 и Рознице — в разделе нормативно-справочной информации. Открываете список, нажимаете Создать, заполняете карточку и записываете — после этого позицию можно подбирать в поступления, реализации, чеки и остатки.

Дальше — какие реквизиты обязательны, чем товар отличается от услуги в карточке, как залить сразу десятки позиций из Excel и на чём чаще всего спотыкаются новички. Пути приведены для интерфейса «Такси» на платформе 8.3.

Что настроить перед вводом первой позиции

Пустой справочник заполнять можно сразу, но два-три подготовительных шага избавят от переделок.

• 📁 Продумайте группы. Справочник Номенклатура — иерархический. Заранее решите, по какому признаку будете раскладывать товары по папкам: по складам это делать не нужно, обычно делят по виду продукции («Напитки», «Бытовая химия», «Услуги»). Переносить позиции между группами потом можно, но лучше сразу.
• 📏 Проверьте единицы измерения. Справочник Единицы измерения заполняется из классификатора ОКЕИ. Если в вашем ассортименте есть килограммы, литры, упаковки — заведите их один раз, чтобы при создании карточек просто выбирать из списка.
• ⚙️ Включите нужную функциональность. В 1С:Бухгалтерии ведение складского учёта по количеству и сумме, учёт по складам, использование артикулов включаются в Главное → Функциональность. В Управлении торговлей за состав реквизитов карточки отвечает НСИ и администрирование → Настройки номенклатуры.

Как создать карточку товара в справочнике «Номенклатура»

Порядок одинаков во всех конфигурациях, меняется только расположение справочника в меню.

1. Откройте список Номенклатура.
2. Встаньте на нужную группу (папку), если ведёте иерархию, и нажмите Создать.
3. Заполните реквизиты карточки (разбор ниже).
4. Нажмите Записать и закрыть.

После записи у позиции появляется внутренний код — по нему 1С связывает товар с документами. Один и тот же товар не нужно заводить дважды: повторная карточка «расщепит» остатки, и часть окажется на одной позиции, часть — на другой.

Чтобы создать похожий товар, не заполняя всё заново, встаньте на готовую карточку в списке и нажмите Создать копированием (клавиша F9). 1С подставит реквизиты образца — останется поправить наименование и артикул.

Какие реквизиты карточки заполнить обязательно

Полей в карточке много, но для корректного учёта критичны несколько.

Вид номенклатуры — ключевое поле. Именно он отвечает на вопрос, куда попадёт товар: на счёт 41 (товары), 10 (материалы) или это услуга без складского учёта. Для перепродажи выбирайте вид со счётом учёта 41.01. Виды номенклатуры хранятся в отдельном справочнике и настраиваются один раз.

Счета учёта. В 1С:Бухгалтерии счета подставляются не из карточки напрямую, а из регистра Счета учёта номенклатуры — он привязывает счёт к виду номенклатуры, складу и организации. Если в поступлении автоматически встал не тот счёт, правьте не карточку, а этот регистр (Справочники → Товары и услуги → Счета учёта номенклатуры).

Единица измерения и упаковки. В карточке указывается базовая единица, в которой ведётся учёт (например, штука). Если товар приходит коробками, а продаётся поштучно, не заводите «коробку» отдельной позицией — в торговых конфигурациях добавьте упаковку с коэффициентом (1 коробка = 12 шт.). Тогда приход в коробках и продажа в штуках будут считаться по одному остатку.

Дополнительные реквизиты (цвет, размер, страна, произвольные поля) добавляются через механизм дополнительных реквизитов и сведений в разделе администрирования — заводить их в типовую карточку вручную не нужно. Это удобнее, чем плодить отдельные карточки под каждый оттенок или габарит: по доп. реквизиту потом можно отбирать и группировать список.

Где лежит номенклатура в разных конфигурациях

Сам справочник и логика карточки одинаковы, но путь в меню отличается.

В торговых конфигурациях (УТ, Розница, УНФ) у товара дополнительно бывают характеристики (цвет/размер), виды цен и штрихкоды прямо в карточке. В Бухгалтерии этого слоя нет — она ведёт учёт укрупнённо: один товар — один остаток в штуках или в базовой единице.

Из-за этого одна и та же номенклатура в торговой базе и в Бухгалтерии заполняется по-разному. При обмене данными (например, УТ → Бухгалтерия) товары выгружаются автоматически, и заводить их в Бухгалтерии руками не нужно — иначе появятся дубли. Проверьте, настроен ли обмен, прежде чем вбивать позиции во вторую базу.

Загрузка товаров из Excel-таблицы

Вбивать сотни позиций руками не нужно — в типовых конфигурациях есть загрузка из файла.

Подготовьте таблицу: по одной строке на товар, в колонках — наименование, единица, ставка НДС, артикул, при необходимости штрихкод и группа. Шапку и пустые строки уберите или учтите при настройке.

В списке Номенклатура найдите команду Загрузить (в части конфигураций — Загрузка номенклатуры из файла или Загрузить из файла в меню Ещё). Укажите файл xlsx, и 1С покажет таблицу для сопоставления колонок с реквизитами карточки.

Сопоставление обычно выглядит так:

Порядок действий:

1. Выберите файл и лист с данными.
2. Сопоставьте колонки файла с реквизитами (укажите, с какой строки начинаются данные).
3. Проверьте, что единицы и ставки НДС распознались и совпали со справочниками.
4. Запустите загрузку и просмотрите отчёт — какие позиции созданы, какие пропущены.

Если встроенной загрузки в вашем релизе нет, работает резервный способ: откройте в Excel столбец наименований, скопируйте его и вставьте в поле ввода нового элемента через буфер — так заводят небольшие списки. Для регулярной загрузки с ценами и остатками используют обработку Загрузка данных из табличного документа или обмен через формат предложений поставщика.

Как ускорить массовый ввод товаров

Когда позиций много, помогают приёмы, которые экономят клики.

• 🧬 Создание копированием (F9). Для линейки похожих товаров завели эталон — остальные клонируете и правите 1–2 поля.
• 🔢 Групповое изменение реквизитов. Выделите в списке несколько позиций и в командной панели найдите команду группового изменения — так одним действием проставите ставку НДС или вид номенклатуры сразу всем.
• 🏷️ Сканер штрихкодов. В Рознице и УТ новый товар можно начать заводить, считав штрихкод сканером, — код сразу подставится в карточку.
• 📦 Загрузка из файла (см. раздел выше) — основной способ для первичного наполнения базы.

Цены после загрузки. Загрузка из файла создаёт только карточки — остатки и цены она не ставит. В торговых конфигурациях цены задают отдельным документом установки цен (по видам цен — закупочная, розничная), в Рознице розничные цены назначаются перед открытием смены. Остатки появляются после первого документа поступления. Поэтому полный цикл заведения ассортимента такой: карточки → цены → поступление на склад.

Как проверить, что товар заведён правильно

Перед тем как проводить по новой позиции документы, сделайте три быстрые проверки.

1. Вид номенклатуры и счёт учёта. Создайте черновик поступления на этот товар и посмотрите, какой счёт подставился автоматически. Для товаров к перепродаже — 41.01, для материалов — 10.
2. Единица и НДС. В карточке единица выбрана из справочника (а не вписана текстом), ставка НДС соответствует реальной.
3. Дубли. Отсортируйте список по наименованию или артикулу и глазами проверьте, что такой позиции ещё нет. В больших базах удобно искать по части артикула через строку поиска над списком.

После первых движений остатки по товару видно в отчёте Остатки товаров (в Бухгалтерии — Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 41). Если товар не появляется в остатках, а поступление проведено — почти всегда перепутан вид номенклатуры или склад.

Отдельно стоит проверить товары, подлежащие обязательной маркировке (обувь, одежда, табак и другие категории). У них в карточке заполняют признак маркировки и код ТН ВЭД — без этого документы с кодами маркировки провести не получится. Если такие товары у вас есть, заложите эти поля сразу, а не после первой приёмки.

Частые ошибки при заведении товара

• ❌ Две карточки на один товар. Самая дорогая ошибка: остатки и себестоимость считаются по каждой карточке отдельно. Перед созданием ищите позицию по артикулу и наименованию.
• ❌ Услуга заведена как товар. 1С ждёт оприходования на склад, и реализацию без поступления провести нельзя. Исправляется сменой вида номенклатуры (пока по позиции нет движений).
• ❌ Единица вписана текстом. Если единицу не выбрали из справочника, количественный учёт и пересчёт упаковок работать не будут.
• ❌ Пустое «Наименование полное». В накладной и УПД у покупателя окажется рабочее сокращение вместо нормального названия.
• ❌ Не та ставка НДС. Подставляется в документы и счёт-фактуру — ошибка тянется в декларацию. Проверяйте ставку при вводе, а не после реализации.

Частые вопросы