ТТН в 1С 8.3: приход от поставщика и отгрузка покупателю

Отдельного документа «ТТН» для ввода в 1С 8.3 нет. Входящую товарно-транспортную накладную вносят документом поступления: в 1С:Бухгалтерии 3.0 это Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД) с видом операции «Товары». Свою ТТН при отгрузке не заполняют с нуля: её печатают из документа реализации, командой Печать → Товарно-транспортная накладная (1-Т).

Складу важно разделить два сценария. Пришёл груз с бумагами поставщика — вы вносите приход. Отгружаете сами — вы создаёте реализацию и печатаете из неё ТТН. Ниже оба пути, плюс доставка в стоимости товара и проверка цифр.

Что проверить до ввода накладной

Ошибки в ТТН чаще всего рождаются не в документе, а в справочниках. Перед вводом пройдитесь по списку.

• 🏢 Контрагент. Поставщик или покупатель заведён в Справочники → Контрагенты, ИНН и КПП совпадают с бумагой.
• 📄 Договор. У контрагента есть договор нужного вида: «С поставщиком» для прихода, «С покупателем» для отгрузки.
• 📦 Номенклатура. Товары из накладной есть в справочнике. Если поставщик пишет названия иначе, не плодите дубли: подберите свою карточку по смыслу.
• 🏬 Склад. Указан склад, на который реально приходит товар. От него зависит, где потом будут остатки.
• 🚚 Перевозчик. Если возите сторонним транспортом, заведите перевозчика контрагентом заранее. Он понадобится для поступления услуги доставки.

Также решите заранее, в какой конфигурации работаете. Пути ниже даны для 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 и 1С:Управления торговлей 11 с интерфейсом «Такси».

Как внести входящую ТТН от поставщика в 1С

Сценарий: машина пришла, кладовщик принял товар, на руках ТТН (и обычно ТОРГ-12 или УПД). Вносим приход.

Шаг 1. Создайте документ поступления

1. Откройте Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Нажмите Поступление → Товары (накладная, УПД).
3. Откроется новый документ с пустой шапкой.

Если поставщик выставил одну ТТН без ТОРГ-12, вносите её тем же документом. Программе не важно, как называется бумага. Ей важны номер, дата, состав и суммы.

Шаг 2. Заполните шапку

• Номер и дата входящего документа — в полях «Накладная №» и «от» внизу или вверху формы (зависит от релиза). Сюда пишите номер и дату с бумаги поставщика, а не свой внутренний номер.
• Дата документа — дата, когда товар фактически принят на склад. Она определяет, с какого дня товар числится в остатках.
• Контрагент и договор — выбираются из справочника. Договор подставится сам, если он у контрагента один.
• Склад — куда пришёл груз.

Шаг 3. Заполните товары

Табличную часть можно заполнить тремя способами:

1. Вручную — кнопка Добавить, выбор номенклатуры, количество, цена.
2. Подбором — кнопка Подбор: удобно, когда позиций 20–50 и они уже есть в справочнике.
3. Загрузкой — если поставщик прислал электронный документ через ЭДО, документ поступления создаётся из входящего пакета, табличную часть руками вводить не нужно.

Проверьте по каждой строке ставку НДС и сумму. Итог документа должен совпасть с итогом бумаги до копейки.

Шаг 4. Проведите и сверьте

Нажмите Провести и закрыть. Откройте документ снова и посмотрите движения кнопкой Показать проводки и другие движения документа (значок «Дт/Кт»). Для обычной закупки товаров в Бухгалтерии будет примерно так:

Если поставщик дал счёт-фактуру, зарегистрируйте её кнопкой внизу формы: введите номер и дату и нажмите Зарегистрировать. Без этого НДС не попадёт в книгу покупок.

Своя ТТН при отгрузке: документ реализации

Когда склад отгружает товар своей машиной или через перевозчика, ТТН формирует продавец. В 1С она печатается из реализации.

Шаг 1. Создайте реализацию

1. Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).
2. Реализация → Товары (накладная, УПД).
3. Шапка: дата отгрузки, покупатель, договор, склад-отправитель.

Удобнее создавать реализацию на основании счёта покупателю: кнопка Создать на основании в счёте перенесёт товары, цены и контрагента.

Шаг 2. Укажите грузоотправителя и грузополучателя

По умолчанию грузоотправитель — ваша организация, грузополучатель — покупатель. Если товар везут на другой адрес (филиал, склад покупателя у третьего лица), откройте в документе ссылку с грузоотправителем и грузополучателем и укажите другие организации или адрес доставки.

Эти данные уходят в печатную форму ТТН в поля «Грузоотправитель», «Грузополучатель» и «Пункт разгрузки».

Шаг 3. Заполните табличную часть

Товары, количество и цены. Склад проверяет остатки при проведении: если по учёту товара не хватает, документ не проведётся и программа покажет, сколько не хватает по каждой позиции.

Масса, места и прочие параметры груза

Товарный раздел формы 1-Т требует не только количество и сумму. В нём есть масса, количество мест, вид упаковки. Транспортный раздел требует данные машины, водителя и маршрута.

Что откуда берётся:

• ⚖️ Масса. Подтягивается из карточки номенклатуры, если там заполнены вес и единица веса. Пустые веса дают пустую графу массы в ТТН. Лучше один раз заполнить вес у ходовых позиций, чем дописывать массу руками в каждой накладной.
• 📦 Количество мест. Если в программе не ведутся упаковки, графу дописывают вручную в печатной форме.
• 🚛 Автомобиль, водитель, перевозчик. В УТ 11 эти данные ведутся в задании на перевозку, и ТТН собирает их оттуда. В Бухгалтерии их чаще дописывают в печатной форме.
• 📍 Пункты погрузки и разгрузки. Берутся из адресов организации и контрагента (или адреса доставки).

Про нестандартные единицы. Электроэнергию, тепло, воду ТТН не сопровождает: их не везут транспортом. Поступление таких ресурсов вносят как услугу по акту или УПД, единица — кВт·ч или Гкал. Если же вы везёте кабель, топливо или другой товар, у которого учётная единица метр или литр, а в ТТН нужна масса, — пересчитайте массу по паспорту груза и проставьте её в карточке номенклатуры.

Печать формы 1-Т и транспортной накладной

Шаг 1. Проведите документ

Печатайте только из проведённой реализации. Иначе номер и суммы в ТТН могут не совпасть с тем, что попадёт в учёт.

Шаг 2. Выберите форму

Нажмите Печать в документе реализации. В списке будут две похожие формы, и их часто путают:

На практике многие отгружают с двумя бумагами: УПД (или ТОРГ-12) плюс транспортная накладная . Форма 1-Т обязательной не является, но её продолжают требовать по привычке и договорам.

Шаг 3. Проверьте экземпляры

ТТН по форме 1-Т обычно печатают в четырёх экземплярах: грузоотправителю, грузополучателю и два перевозчику. Количество копий задают в поле «Копий» в форме печати.

Электронная транспортная накладная

С сентября 2022 года транспортные накладные можно оформлять в электронном виде через оператора ЭТрН. В актуальных релизах Бухгалтерии и УТ есть отдельный механизм для электронных транспортных накладных, который работает через 1С-ЭДО. Включается он в разделе Администрирование, в настройках обмена электронными документами. Если вы отгружаете по ЭТрН, данные машины и водителя вносятся в сам электронный документ, а бумажная форма не нужна.

Доставка в стоимости товара и контроль транспортных расходов

У склада всегда возникает вопрос: доставку от поставщика включать в цену товара или списывать в расходы. Ответ зависит от учётной политики.

Вариант 1. Включить в стоимость товара

Подходит, если учётная политика требует формировать себестоимость с учётом доставки. Порядок:

1. Внесите приход товара (как выше).
2. Внесите услугу перевозчика: Покупки → Поступление доп. расходов.
3. В шапке укажите перевозчика, договор, сумму доставки и способ распределения: по количеству или по сумме.
4. На вкладке «Товары» заполните строки из документа поступления — кнопка Заполнить подтянет товары выбранного прихода.
5. Проведите. Доставка распределится по позициям.

Пример. Пришло 100 коробок по 500 ₽ и 50 коробок по 1 000 ₽ — итого 100 000 ₽. Доставка — 6 000 ₽ без НДС. При распределении по сумме:

• первая позиция (50 000 ₽): 6 000 × 50 000 / 100 000 = 3 000 ₽, это +30 ₽ на коробку;
• вторая позиция (50 000 ₽): 6 000 × 50 000 / 100 000 = 3 000 ₽, это +60 ₽ на коробку.

По количеству распределение было бы иным: 6 000 / 150 = 40 ₽ на каждую коробку обеих позиций.

Проводка: Дт 41.01 Кт 60.01 на сумму доставки, НДС — Дт 19.04 Кт 60.01.

Вариант 2. Учесть в издержках обращения

Торговая организация может учитывать доставку на счёте 44.01. Тогда услугу перевозчика вносят обычным поступлением с видом операции «Услуги», счёт затрат 44.01, статья затрат — «Транспортные расходы» или своя.

Как контролировать расходы

• 📊 Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту для 44.01 с разворотом по статьям затрат покажет транспортные расходы за период.
• 🔎 Отчёты → Анализ субконто по перевозчику покажет, сколько начислено и оплачено каждому.
• 📈 Для доли доставки в выручке сравните обороты 44.01 по статье «Транспортные расходы» с оборотом 90.01 за тот же месяц. Если доля растёт быстрее продаж — пора пересматривать маршруты или перевозчика.

Ошибки при вводе ТТН и что с ними делать

Частые вопросы