Договор с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 3.0: создание, вид, реквизиты и допсоглашения

Договор в 1С:Бухгалтерии 3.0 вносят в справочник «Договоры», который подчинён контрагенту. Самый короткий путь: Справочники → Контрагенты → открыть карточку контрагента → ссылка Договоры вверху формы → Создать. Дальше выбираете вид договора, вводите номер, дату, организацию и валюту и нажимаете Записать и закрыть.

Правильно оформить договор — значит не просто завести строку в справочнике. От вида договора зависит, в каких документах его можно выбрать. От валюты — как пересчитываются расчёты. От срока оплаты — что покажут отчёты по просроченному долгу. Ниже разобрано, как внести договор в 1С так, чтобы потом не переносить по нему долги вручную.

Что подготовить до того, как вносить договор в 1С

Договор в 1С не живёт сам по себе. Он всегда принадлежит паре «организация + контрагент». Поэтому сначала проверьте, что оба участника уже есть в базе.

• 🏢 Контрагент заведён, в карточке заполнены ИНН и КПП. Если его нет — создайте карточку, договор потом добавится в неё.
• 🧾 Организация. В базе с несколькими юрлицами договор привязывается к одной из них. Документ другой организации этот договор не увидит.
• 📄 Бумажный экземпляр или скан под рукой: номер, дата, валюта, срок действия, условия оплаты, ставка НДС.
• 🔍 Нет ли дубля. Откройте список договоров контрагента и посмотрите, не завёл ли этот договор коллега раньше, например под именем «Основной договор».

Что взять из бумажного договора и куда это пойдёт в программе:

Где в 1С создать договор: три способа

Все три способа ведут в одну и ту же карточку. Разница только в том, откуда вы начинаете.

Способ 1. Из карточки контрагента

Подходит, когда вы вносите договор заранее, до первых документов.

1. Откройте Справочники → Контрагенты.
2. Найдите контрагента поиском по названию или ИНН и откройте карточку.
3. Вверху формы перейдите по ссылке Договоры.
4. Нажмите Создать и заполните форму.

Способ 2. Из общего списка договоров

Удобно, когда нужно завести сразу несколько договоров разным контрагентам: Справочники → Покупки и продажи → Договоры → Создать. Здесь поле «Контрагент» придётся заполнить вручную.

Способ 3. Прямо из документа

В поступлении, реализации или платёжном документе в поле Договор нажмите кнопку выбора, а в открывшемся списке — Создать. Программа сама подставит организацию, контрагента и подходящий вид договора.

Вид договора: какой выбрать и на что он влияет

Вид договора — главное поле карточки. По нему программа решает, в каких документах договор появится в списке выбора. Договор вида «С поставщиком» не выберется в реализации, а «С покупателем» — в поступлении.

В списке видов есть и другие варианты, например для закупок через посредника. Выбирайте тот, что совпадает с предметом договора, а не «Прочее» на всякий случай.

Если контрагент вам и продаёт, и покупает у вас — заведите ему два договора: «С поставщиком» и «С покупателем». Один универсальный договор на оба направления в БП 3.0 не работает .

Как заполнить карточку договора: реквизиты по порядку

После выбора вида заполните остальное. Обязательных полей немного, но пропуск необязательных потом бьёт по отчётам.

Основные реквизиты

1. Номер и Дата — как в бумажном договоре. Наименование 1С сформирует сама, в виде «№ 15 от 01.03.2026». Его можно переписать, например добавить предмет: «№ 15 от 01.03.2026 (поставка бумаги)».
2. Организация — ваше юрлицо, которое подписало договор.
3. Валюта. Для рублёвых договоров оставьте рубли. Если цена в договоре в долларах или евро, укажите валюту и отметьте, в какой валюте идёт оплата: в самой валюте или в рублях по курсу (условные единицы).
4. Тип цен — для договоров с покупателем, если в базе ведётся несколько типов цен. Тогда при выборе договора в реализации цены подставятся из нужного прайса.

Условия оплаты и срок действия

• 📅 Срок действия — дата окончания. Программа не запретит провести документ после неё, это справочное поле, но оно помогает видеть договоры, которые пора продлить.
• ⏳ Срок оплаты в днях — сколько дней у покупателя на оплату или у вас перед поставщиком. По нему строятся отчёты о задолженности по срокам долга. Без этого поля просрочку придётся считать вручную.

Особые настройки

• 🧮 Налоговый агент по НДС — флажок для договоров с поставщиком, когда вы удерживаете НДС за контрагента. Типичные случаи: аренда государственного или муниципального имущества, покупка услуг у иностранной компании, не вставшей на учёт. После отметки появится выбор вида агентского договора.
• ✍️ Подписи — ФИО и должность подписанта со стороны контрагента и основание полномочий (устав, доверенность). Эти данные попадают в печатные формы.
• 📎 Скан договора прикрепите через файлы карточки (кнопка со скрепкой или ссылка на присоединённые файлы). Через год, при проверке или споре, документ найдётся в один клик.

Если договор должен быть основным

У контрагента может быть десяток договоров, но в новые документы программа подставляет один — основной. Чтобы назначить его, откройте список договоров контрагента, выделите нужный и выполните команду Использовать как основной. Основной договор выделяется в списке жирным шрифтом.

Как отразить в 1С дополнительное соглашение и изменение договора

Отдельного документа «Дополнительное соглашение» в БП 3.0 нет. Как оформлять изменения, зависит от того, что именно поменялось.

По ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении договора заключают в той же форме, что и сам договор. В учёте вопрос другой: нужно ли разделять расчёты до и после изменения.

Контроль суммы договора и взаиморасчётов по нему

В 1С:Бухгалтерии нет механизма, который остановит отгрузку при превышении суммы договора или лимита долга. Контроль здесь строится на отчётах. Договор — это субконто счетов расчётов 60, 62 и 76, поэтому любой бухгалтерский отчёт можно развернуть по договорам.

Отчёты, которыми проверяют договор

Как проверить, не вышли ли за сумму договора

1. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 62 за весь период действия договора.
2. В настройках включите детализацию по контрагентам и договорам.
3. Посмотрите дебетовый оборот по строке договора — это сумма отгрузок с НДС.
4. Сравните её с суммой из договора и допсоглашений.

Пример. Договор на поставку на 1 200 000 руб. с НДС. За полгода по дебету 62 по этому договору — 1 050 000 руб. Остаток лимита — 150 000 руб. Следующую отгрузку на 180 000 руб. без допсоглашения проводить нельзя: перерасход составит 30 000 руб.

Перенос долга между договорами

Если платёж или отгрузка попали не на тот договор, а период уже закрыт, документ не перепроводят. Используйте документ Корректировка долга (разделы «Продажи» или «Покупки») с видом операции переноса задолженности: в нём указывают договор, с которого снимается долг, и договор, на который он переходит. Проводка пройдёт внутри одного счёта расчётов, между субконто договоров.

Ошибки при оформлении договора в 1С и как их исправить

Частые вопросы