Новая позиция номенклатуры в 1С 8.3: карточка, штрихкод, цена и загрузка списком

Товар в 1С вносят в справочник «Номенклатура». В Бухгалтерии 3.0 он открывается через Справочники → Товары и услуги → Номенклатура, в Управлении торговлей 11 — через НСИ и администрирование → НСИ → Номенклатура. Нажимаете «Создать», заполняете наименование, вид номенклатуры, единицу и ставку НДС, нажимаете «Записать и закрыть». Цена и штрихкод задаются уже после записи карточки.

Обычная история: поставщик привёз новую партию, в накладной 12 позиций, и пять из них в базе ещё нет. Можно завести карточки по одной, можно создать их прямо из строки поступления, а можно загрузить весь список из Excel. Разберём все три пути и то, что нужно сделать до первого нажатия «Создать», чтобы потом не переделывать.

Что подготовить до создания номенклатуры

Карточку товара легко создать и трудно исправить, когда по ней уже прошли документы. Поэтому сначала соберите данные и проверьте настройки.

📋 Что нужно знать о товаре:

• 🏷️ Наименование так, как его будут искать в списке. Удобная схема: тип, бренд, модель, размер. Например, «Перчатки нитриловые Manual M, 100 шт».
• 🔢 Артикул поставщика или свой. По нему проще искать и сверять с прайсом.
• 📏 Единица хранения — в чём товар учитывается на складе: штука, килограмм, упаковка.
• 💰 Ставка НДС: 20%, 10% или «Без НДС», если организация на упрощёнке без НДС.
• 🌍 Страна происхождения и код ТН ВЭД — для импортных и прослеживаемых товаров.
• 📦 Штрихкод с упаковки, если товар продаётся через кассу или сканер.

⚙️ Что проверить в базе:

1. Нет ли товара уже в справочнике. Наберите в строке поиска списка часть артикула или ключевое слово. Дубль — самая частая проблема номенклатуры.
2. Есть ли нужная группа (папка). Группы удобно создать заранее: «Канцтовары», «Хозтовары», «Продукты». В списке это кнопка «Создать группу ».
3. Есть ли нужная единица измерения. Если её нет, добавьте из классификатора ОКЕИ, а не вручную: у штуки код 796, у килограмма 166, у упаковки 778.
4. В УТ 11 — настроен ли подходящий вид номенклатуры. Без него карточку не записать.

💡 Договоритесь о правилах наименования с коллегами до того, как база наполнится. Переименовать 3 000 позиций потом сложнее, чем один раз написать памятку.

Как внести товар в 1С: создание карточки

Порядок действий в БП 3.0 и УТ 11 похож, но набор полей отличается. Ниже — обе конфигурации по отдельности.

Карточка товара в Бухгалтерии 3.0

1. Откройте Справочники → Товары и услуги → Номенклатура.
2. Встаньте в нужную группу и нажмите «Создать». Товар сразу попадёт в эту папку.
3. Заполните Наименование. Поле Полное наименование заполнится само — именно оно печатается в накладных и счетах-фактурах. Поправьте его, если покупателю нужен полный текст.
4. Выберите Вид номенклатуры: «Товары», «Материалы», «Продукция», «Услуги» и другие. От вида зависит счёт учета.
5. Укажите Единицу и Ставку НДС.
6. При необходимости заполните Артикул, Страну происхождения, ТН ВЭД.
7. Нажмите «Записать».

После записи в шапке карточки появляется ссылка Счета учета. Для вида «Товары» там обычно стоит 41.01, для «Материалов» — 10.01. Откройте ссылку и проверьте счёт. Если товар пойдёт в розницу с учётом по продажной стоимости или это тара, счёт может быть другим.

Карточка товара в Управлении торговлей 11

1. Откройте НСИ и администрирование → НСИ → Номенклатура и нажмите «Создать».
2. Программа попросит выбрать вид номенклатуры. Это главный выбор в УТ: вид определяет тип (товар, услуга, работа, набор, многооборотная тара), использование характеристик и серий, набор дополнительных реквизитов, особенность учета для маркировки.
3. Заполните Рабочее наименование — по нему товар ищут в списках. Наименование для печати заполнится автоматически, при необходимости поправьте.
4. Укажите Единицу хранения. Если товар закупают коробками, а продают штуками, настройте упаковки: например, «Коробка = 24 шт».
5. Заполните ставку НДС, артикул, производителя и марку, если они используются.
6. Нажмите «Записать и закрыть».

💡 Виды номенклатуры в УТ создавайте с запасом на будущее, но без дробления. Вид «Обувь» с характеристиками «размер/цвет» лучше, чем десять видов под каждую модель.

Быстрый путь: создание товара из документа

Не обязательно уходить в справочник. В документе поступления или реализации начните вводить наименование в строке табличной части. Если товара нет, в выпадающем списке есть команда «Создать». Откроется та же карточка, после записи товар сразу встанет в строку.

Так удобно, когда новых позиций одна-две. Минус — легко создать товар без группы и с неточным названием. Сразу после проведения документа откройте справочник и разложите новинки по папкам.

Ещё один приём для похожих товаров — копирование. Выделите готовую карточку и нажмите F9 или кнопку копирования в командной панели. Новая карточка унаследует вид, единицу, НДС и группу, останется сменить наименование и артикул. Для линейки из 15 размеров одного товара это экономит основную часть работы.

Дополнительные реквизиты и свойства товара

Стандартных полей не всегда хватает. Магазину стройматериалов нужен «Цвет» и «Фасовка», аптеке — «Форма выпуска», интернет-магазину — «Вес для доставки». Для этого в 1С есть дополнительные реквизиты: их добавляют без программиста.

В Бухгалтерии 3.0

1. Откройте Администрирование → Общие настройки.
2. Включите флажок «Дополнительные реквизиты и сведения».
3. Перейдите по ссылке «Дополнительные реквизиты» и выберите набор для справочника «Номенклатура».
4. Добавьте реквизит: название, тип значения (строка, число, дата или список значений).

После этого в карточке товара появится новое поле. Значения можно использовать в отборах списка и в отчётах.

В Управлении торговлей 11

В УТ наборы дополнительных реквизитов привязаны к виду номенклатуры. Откройте нужный вид в справочнике «Виды номенклатуры» и настройте реквизиты на его закладке. Поле «Цвет» появится только у товаров вида «Краски», а не у всей номенклатуры.

Там же включают характеристики (варианты одного товара: размер, цвет) и серии (партии со сроком годности, номера). Решите это до первого прихода: включить характеристики у вида, по которому уже есть остатки, сложнее.

Штрихкоды и маркировка товара

Штрихкод товара

В УТ 11 штрихкоды хранятся отдельно от карточки. Откройте товар и в панели навигации перейдите в раздел «Штрихкоды». Дальше два варианта:

• 📷 Заводской штрихкод. Отсканируйте его сканером или введите 13 цифр вручную.
• 🖨️ Свой штрихкод. Если на упаковке кода нет (весовой товар, своя фасовка), сгенерируйте внутренний EAN-13 командой генерации в той же форме. Такие коды начинаются с цифры 2 — этот диапазон зарезервирован для внутреннего использования и не пересечётся с заводскими кодами.

Штрихкод можно привязать к упаковке: штучный код для кассы, коробочный — для приёмки на склад. Тогда при сканировании коробки в документ сразу встанет 24 штуки.

В Бухгалтерии 3.0 штрихкоды нужны в основном для розницы и подключённого торгового оборудования. Если в карточке нет раздела со штрихкодами, проверьте, что включено подключаемое оборудование в Администрирование → Подключаемое оборудование.

Маркируемый товар

Обувь, одежда, молочная продукция, вода, табак, шины и другие группы из перечня «Честного знака» требуют отдельной настройки. Без неё 1С не потребует сканировать коды маркировки и не передаст данные в ГИС МТ.

• УТ 11: в виде номенклатуры заполните поле «Особенность учета» — выберите товарную группу маркировки. Все товары этого вида станут маркируемыми.
• БП 3.0: сначала включите учёт маркированных товаров в Главное → Функциональность на закладке «Торговля». После этого в карточке номенклатуры появится выбор вида маркируемой продукции.

Для маркируемых товаров заполняйте код ТН ВЭД точно по документам поставщика. Он нужен и для маркировки, и для прослеживаемых импортных товаров.

Не меняйте вид или особенность учета у товара, по которому уже есть остатки с кодами маркировки — коды останутся в старых документах, и сверка с «Честным знаком» разойдётся. Для новой схемы учёта создайте новую карточку.

Цена товара: как установить цену продажи

Карточка товара цену не хранит. Цены живут в отдельном регистре и меняются документом, а не правкой справочника. Так 1С сохраняет историю: какая цена действовала на какую дату.

Бухгалтерия 3.0

1. Проверьте типы цен: Склад → Цены → Типы цен номенклатуры. Обычно хватает «Розничной» и «Оптовой».
2. Создайте документ Склад → Цены → Установка цен номенклатуры.
3. Выберите тип цен и дату, с которой цена начнёт действовать.
4. Добавьте товары (подбором или заполнением) и укажите цену.
5. Проведите документ.

После этого при выборе товара в реализации цена подставится сама, если в договоре с покупателем указан этот тип цен.

Управление торговлей 11

В УТ используются виды цен, а не типы. Справочник видов цен и документ «Установка цен номенклатуры» находятся в разделе CRM и маркетинг, в группе настроек ценообразования. Вид цен бывает:

• ✍️ Произвольный — цену вводите руками;
• 🧮 Рассчитываемый по формуле — например, «Закупочная × 1,4».

Формула избавляет от ручного пересчёта. Приняли товар по 500 руб., розничная цена при наценке 40% посчитается как 500 × 1,4 = 700 руб. Останется провести документ установки цен.

💡 Удобный приём для новой партии: создайте установку цен на основании документа поступления. Товары и закупочные цены подтянутся из накладной, останется задать наценку.

Как добавить много товаров сразу: загрузка из Excel

Когда новых позиций сотня и больше, карточки по одной заводить нет смысла. Есть три рабочих способа.

Загрузка через список номенклатуры

В типовых конфигурациях на базе БСП в списке номенклатуры есть команда «Загрузить» — она может прятаться в меню «Ещё». Порядок такой:

1. Подготовьте таблицу: наименование, артикул, единица, ставка НДС. Одна строка — один товар, без объединённых ячеек.
2. Нажмите «Загрузить» и вставьте данные из Excel в открывшуюся таблицу или выберите файл.
3. Сопоставьте колонки файла с полями карточки.
4. Посмотрите результат сопоставления: программа покажет, какие строки найдены в базе, а какие будут созданы как новые.
5. Подтвердите загрузку.

Загрузка через документ поступления

В табличной части «Товары» поступления есть команда загрузки из файла. При загрузке программа ищет товары по наименованию или артикулу и предлагает создать те, которых нет. Это быстрее всего, когда поставщик прислал накладную в Excel.

После любой массовой загрузки откройте список, отсортируйте по дате создания или найдите новинки по группе и проверьте 5–10 случайных карточек: вид, единицу, НДС, счёт учета.

Ошибки при вводе номенклатуры и как их исправить

• 🔁 Дубли. Один и тот же товар заведён как «Бумага А4 Снегурочка» и «Бумага Снегурочка А4». Остатки разъезжаются по двум карточкам. В УТ 11 и БП 3.0 есть обработка «Поиск и удаление дублей» в разделе Администрирование (в группе обслуживания): она находит похожие элементы и заменяет ссылки в документах. Запускайте её только после резервной копии и в нерабочее время.
• 📏 Не та единица. Товар завели в штуках, а поставщик отгружает в упаковках по 10. Если по товару ещё нет движений, единицу можно сменить. Если есть — не меняйте задним числом: настройте упаковку (в УТ) или заведите новую карточку.
• 🧾 Услуга вместо товара. Позиция с видом «Услуги» не попадает на склад и не списывается при продаже. Ошибку видно сразу: остатков по ней нет.
• 💸 Цена не подставляется. Проверьте, проведён ли документ установки цен, совпадает ли тип или вид цен с указанным в договоре или соглашении и не стоит ли дата цены позже даты документа продажи.
• 🗑️ Удаление «лишней» карточки. Кнопка удаления только ставит пометку. Окончательно удаляет «Удаление помеченных объектов», и только если товар не встречается в документах.

Частые вопросы