Заводим договор с контрагентом в 1С: от карточки до печати

Договор в 1С заводят из карточки контрагента: открываете нужного контрагента, жмёте ссылку Договоры и Создать. Второй путь — общий список договоров в разделе Справочники. На ввод одного договора уходит минута: вид, номер, дата, валюта — и его уже можно подставлять в счёт или накладную.

Разберём, как ввести договор в 1С Бухгалтерии 3.0 и в Управлении торговлей 11: какой вид выбрать, какие реквизиты влияют на взаиморасчёты и НДС, как подставить договор в документы и что делать, когда условия поменялись.

Где хранятся договоры и что проверить перед вводом

Справочник «Договоры» подчинён контрагенту: у одного контрагента их может быть сколько угодно — отдельный на поставку, отдельный на возвратную тару, отдельный в валюте. Договор нужен программе не для красоты, а как аналитика взаиморасчётов. По нему 1С разбивает сальдо на счетах 60, 62, 76, 66, 67 и считает, кто кому и сколько должен по каждому контракту отдельно.

Перед вводом договора убедитесь, что сам контрагент заполнен корректно:

• 📇 заполнены ИНН и КПП — лучше через автозаполнение по ИНН, чтобы реквизиты подтянулись из реестра;
• 🏦 заведён банковский счёт контрагента, если планируете платежи;
• 🏢 выбран верный тип: юрлицо, обособленное подразделение или физлицо.

Когда договоров у одного контрагента много, их удобно разложить по папкам прямо в списке (кнопка создания группы) — например, отдельная группа под закупки и под возвраты. На учёт папки не влияют, это чисто навигация, но в большом списке экономят время на поиск.

Открыть список договоров можно двумя способами:

1. Из карточки контрагента — ссылка Договоры в верхней части формы. Самый надёжный путь: сразу видно все договоры именно этого контрагента.
2. Из общего списка в разделе Справочники (группа «Покупки и продажи»). Здесь удобно искать договор по номеру через строку поиска над списком.

Как создать новый договор пошагово

Проще всего заводить договор прямо из карточки контрагента — тогда контрагент подставится автоматически и ошибиться с ним нельзя.

1. Откройте Справочники → Контрагенты и найдите контрагента (или создайте нового).
2. В карточке нажмите ссылку Договоры, затем кнопку Создать.
3. Выберите Вид договора — это главный реквизит, от него зависит всё остальное (см. следующий раздел).
4. Укажите Номер и дату договора из бумажного оригинала. Если номера нет, поставьте б/н и дату подписания.
5. Заполните Срок действия, если он ограничен. Поле необязательное, но помогает отсекать просроченные договоры в отборах.
6. Проверьте Организацию — если в базе ведёте учёт по нескольким юрлицам, договор привязывается к конкретному.
7. Нажмите Записать и закрыть.

После записи договор сразу доступен для выбора в документах. Валюта по умолчанию — рубли. Если расчёты в валюте, её нужно поменять до первого документа, иначе придётся перепроводить всю цепочку.

Какой вид договора выбрать

Вид договора 1С использует как фильтр: в документе поступления подставятся только договоры с видом «С поставщиком», в реализации — «С покупателем». Поэтому неверный вид приводит к тому, что нужный договор просто не виден в списке выбора.

Основные варианты в 1С Бухгалтерии:

• С поставщиком — закупки, услуги сторонних организаций, аренда, которую платите вы.
• С покупателем — продажи ваших товаров и услуг.
• С комитентом (принципалом) на продажу — вы продаёте чужой товар по агентской или комиссионной схеме.
• С комиссионером (агентом) на закупку — агент закупает для вас.
• Прочее — расчёты, не попадающие в категории выше: займы, расчёты с бюджетом через посредника, прочие операции по счёту 76.

Если вид выбран неправильно и по договору уже есть движения, менять его на лету нельзя — программа не даст, пока есть документы. Правильнее завести новый договор с верным видом и перенести на него документы, либо исправить через отмену проведения (об этом ниже).

Реквизиты договора: валюта, расчёты и НДС

Карточка договора короткая, но каждый реквизит в ней влияет на учёт. Разберём те, что чаще всего заполняют неверно.

Валюта. Если договор в долларах или евро, поставьте нужную валюту в карточке. Тогда документы по договору будут считаться в валюте, а 1С автоматически начислит курсовые разницы при оплате по изменившемуся курсу. Для расчётов в рублях по валютному эквиваленту (у.е.) валюту оставляют рублёвой, а условные единицы задают в договоре или документе — порядок зависит от релиза, проверьте по шапке конкретного документа.

НДС и цены. В 1С Бухгалтерии ставка НДС и признак «включён в цену» задаются в самих документах, а не в договоре. В Управлении торговлей цены и условия вынесены в отдельный объект — Соглашение (с клиентом или поставщиком). Договор в УТ отвечает за взаиморасчёты, соглашение — за цены, скидки и условия отгрузки. Это разные справочники, не путайте их.

Ведение взаиморасчётов (УТ 11). В Управлении торговлей у договора есть выбор детализации: по договору в целом, по заказам или по накладным. От него зависит, как программа гасит задолженность: общим котлом или привязывая каждую оплату к конкретному заказу. Менять эту настройку после появления документов не стоит — старые и новые расчёты разойдутся.

Пути к договорам в разных конфигурациях

Расположение справочника зависит от конфигурации. Привязка такая:

Везде самый стабильный путь — через карточку контрагента: ссылка Договоры есть в любой из конфигураций, и промахнуться с привязкой невозможно.

Как договор попадает в документы и печатные формы

Самый частый вопрос после создания — куда договор подставляется и как его увидеть на бумаге.

Подстановка в документы. В «Поступлении», «Реализации», «Счёте», платёжных документах есть поле Договор. Программа показывает в нём только договоры этого контрагента с подходящим видом. Если договор в базе один, он подставится автоматически. Номер и дата договора попадают в шапку счёта и УПД — в строку вида «по договору № … от …».

Зачёт авансов. Договор определяет, как 1С закрывает авансы. Оплата без отгрузки падает на субсчёт аванса (60.02 у поставщика, 62.02 у покупателя), а при проведении накладной по тому же договору программа автоматически зачитывает аванс и переносит сумму на 60.01/62.01. Если оплата и отгрузка уйдут по разным договорам, зачёта не будет — на контрагенте одновременно повиснут и долг, и переплата. Это вторая по частоте причина «кривого» сальдо после дублей договоров.

Печать самого договора. В типовой Бухгалтерии отдельной печатной формы договора нет: справочник хранит реквизиты, а не текст контракта. Чтобы печатать договор прямо из 1С, обычно поступают так:

• 📎 прикрепляют скан подписанного оригинала к карточке договора через присоединённые файлы (кнопка со скрепкой);
• 🖨 используют внешнюю печатную форму-шаблон, если нужен типовой текст договора из базы;
• 📄 для разовых договоров печатают счёт на оплату — в его печатной форме уже есть ссылка на договор.

Реквизиты для подписей. Чтобы в печатных формах счетов и актов корректно вставали подписи и банковский счёт, заполните соответствующие поля в карточке организации и договора. Это одноразовая настройка, дальше реквизиты подтягиваются во все документы.

Дополнительные соглашения и изменение условий

Отдельного объекта «дополнительное соглашение» в типовой Бухгалтерии нет. На практике условия договора меняют одним из двух способов, и выбор зависит от того, затрагивают ли изменения взаиморасчёты.

Если меняются только текстовые условия (сроки, ответственность, адреса), а порядок расчётов прежний — редактируют тот же договор, а скан допсоглашения прикрепляют к карточке файлом. Взаиморасчёты при этом не разрываются, история остаётся в одном контракте.

Если меняется схема расчётов (была постоплата — стала предоплата по заказам, сменилась валюта) — заводят новый договор. Старый не удаляют: по нему есть проводки и сальдо. Новые документы оформляют уже по новому договору, а остаток задолженности по старому гасят отдельно или переносят операцией.

Типичные ошибки при вводе договоров

Ошибки здесь редко видны сразу — они всплывают при сверке с контрагентом или при закрытии месяца.

• ❌ Неверный вид договора — договор не виден в нужном документе. Лечится сменой вида (если нет движений) или новым договором.
• ❌ Дубли договоров на одного контрагента — сальдо разбивается на части, акт сверки не сходится. Лишние договоры объединяют через обработку поиска и замены дублей.
• ❌ Не та валюта — по валютному контракту оставили рубли, курсовые разницы не считаются. Исправляется только до появления документов.
• ❌ Не та организация при мультифирменном учёте — документы уходят не на то юрлицо. Проверяйте поле Организация в шапке.
• ❌ Пустой договор в документе — если поле обязательное, а договор не выбран, документ не проведётся. Заведите договор заранее.

Частые вопросы