Товарно-транспортная накладная в 1С:Бухгалтерии 8.3: от реализации до печатного бланка

ТТН в 1С 8.3 заполняют не в отдельном журнале, а через документ отгрузки: в 1С:Бухгалтерии 3.0 это Продажи → Реализация (акт, накладная, УПД). Сначала правильно заполняете и проводите реализацию, затем открываете меню Печать и выбираете товарно-транспортную накладную (форма 1-Т) или транспортную накладную. Товарная часть бланка берётся из табличной части документа, транспортная — из реквизитов доставки и данных, которые вы допишете перед печатью.

Частое заблуждение — что ТТН «проводится» и сама списывает товар. Нет: списание, выручку и НДС формирует реализация. ТТН — это печатная форма поверх неё. Поэтому ошибки в бланке почти всегда лечатся правкой документа реализации или справочников, а не самого бланка.

Какая накладная вам нужна: 1-Т или транспортная

С 1 сентября 2021 года перевозку грузов автомобильным транспортом оформляют по Правилам, утверждённым постановлением Правительства № 2200. Обязательный документ перевозки там — транспортная накладная (ТН) по форме из приложения к Правилам.

Форма 1-Т (товарно-транспортная накладная) из альбома Госкомстата обязательной больше не является. Многие компании продолжают её печатать по привычке или по договору с покупателем. В 1С есть обе формы.

Шаг 1. Готовим справочники и создаём реализацию

Пустые графы в ТТН появляются из-за незаполненных справочников. Перед первой отгрузкой проверьте их один раз.

Что проверить в справочниках

• 🏢 Организация — полное наименование, ИНН/КПП, юридический и фактический адрес, телефон. Адрес берётся в раздел грузоотправителя.
• 👥 Контрагент — полное наименование, адрес доставки (если он отличается от юридического), КПП.
• 📦 Номенклатура — единица измерения с кодом ОКЕИ. Код подставляется в графу «единица измерения» товарного раздела.
• ✍️ Ответственные лица — руководитель, главный бухгалтер, кладовщик (лицо, отпустившее груз). Они попадают в подписи.

Ответственных лиц задают в карточке организации, ссылка Ответственные лица в нижней части формы. Укажите их с датой начала действия, иначе в старых документах подписи будут пустыми.

Создание документа отгрузки

1. Откройте Продажи → Реализация (акт, накладная, УПД).
2. Нажмите Реализация и выберите вид операции Товары (накладная, УПД).
3. Если отгрузка идёт по заказу или счёту, удобнее создать реализацию на основании счёта покупателю: товары и цены перенесутся без ручного ввода.

Шаг 2. Шапка документа: стороны, склад, договор

Шапка реализации определяет, кто указан отправителем и получателем в накладной.

Заполните поля:

1. Дата и номер — номер присваивается автоматически при записи. Дата должна совпадать с днём фактической отгрузки: она же станет датой ТТН.
2. Склад — склад, с которого уходит товар. Остатки списываются именно с него.
3. Контрагент и договор — покупатель и договор с ним. Договор нужен для расчётов на счёте 62 и для графы «Основание» в бланке.
4. Грузоотправитель и грузополучатель — по умолчанию программа считает, что отправитель — ваша организация, а получатель — покупатель.

Когда стороны перевозки отличаются от сторон сделки (товар отгружает ваш ответственный хранитель или покупатель просит везти на склад его обособленного подразделения), заполните грузоотправителя и грузополучателя явно. В форме реализации это поля в группе доставки и в подвале документа; если их не видно, проверьте настройки формы через Ещё → Изменить форму.

Адрес доставки

В реализации есть поле адреса доставки. Его текст печатается в пункте разгрузки транспортной накладной. Если оставить поле пустым, в бланк попадёт адрес грузополучателя из справочника, а это часто юридический адрес, а не склад.

Шаг 3. Товарный раздел накладной

Товарная часть ТТН полностью строится по вкладке Товары документа реализации. На бланке каждая строка таблицы становится строкой товарного раздела.

Порядок заполнения:

1. Нажмите Добавить или Подбор и выберите номенклатуру.
2. Укажите количество в единицах из карточки номенклатуры.
3. Проверьте цену, ставку НДС и сумму. Если стоит флажок «Цена включает НДС», сумма с налогом не изменится, а НДС будет выделен из неё.
4. Проверьте счёт учёта (обычно 41.01 для товаров, 43 для готовой продукции, 10.01 для материалов) — он на вкладке со счетами учёта или в строке таблицы.

Масса и количество мест

Транспортная накладная требует массу груза брутто и количество грузовых мест. Если в вашей конфигурации у номенклатуры не заданы весовые характеристики, программа не сможет их посчитать, и графа будет пустой.

Решения:

• ✅ Заполнить вес в карточке номенклатуры, если такое поле есть в вашем релизе. Тогда масса будет подставляться автоматически.
• ✅ Вписать массу и число мест вручную в печатную форму перед печатью (см. шаг 6).

Пример расчёта массы: 40 коробок по 12,5 кг — это 500 кг брутто, мест — 40. Если коробки уложены на 2 паллеты и паллеты не разбирают, мест — 2.

Цены в бланке

ТТН 1-Т и ТН показывают стоимость груза. Сумма в бланке равна сумме документа с НДС. Если покупатель получил скидку, она уже учтена в цене строки и отдельной графой не выводится.

Шаг 4. Транспортный раздел и стоимость доставки

Транспортный раздел — это сведения о перевозчике, машине и водителе. В Бухгалтерии их в реализации обычно нет в виде отдельных полей, поэтому есть два рабочих пути.

Чтобы понять, есть ли у вас второй вариант, откройте проведённую реализацию и нажмите Создать на основании. Если в списке есть транспортная накладная — используйте её: в ней заполняются перевозчик, транспортное средство, водитель, пункты погрузки и разгрузки, и данные остаются в базе для повторной печати.

Что вписать в транспортный раздел

• 🚛 Перевозчик — ваша организация (если везёте сами) или транспортная компания с ИНН.
• 🚗 Автомобиль — марка, государственный регистрационный номер, тип владения (собственность, аренда, лизинг).
• 👤 Водитель — ФИО, ИНН (для ТН по Правилам № 2200), номер водительского удостоверения.
• 📍 Пункты погрузки и разгрузки — фактические адреса, а не юридические.
• 🕐 Дата и время подачи машины и приёма груза — их проставляют при погрузке, часто от руки.

Доставка в документе и в учёте

Если доставку оплачивает покупатель отдельной суммой, добавьте её строкой на вкладку Услуги той же реализации. Тогда в одном документе будет и товар, и доставка, а в учёте выручка от услуги отразится отдельно.

Если вы платите перевозчику сами, его услугу оформляет другой документ — Покупки → Поступление (акт, накладная, УПД) с видом операции «Услуги». Счёт затрат обычно 44.01 у торговой организации. Чтобы включить доставку в себестоимость купленного товара, используют документ Поступление доп. расходов.

Шаг 5. Проведение и какие проводки появятся

После заполнения нажмите Провести и закрыть. Проводит реализация, ТТН собственных проводок не имеет.

Типичный набор проводок при продаже товара с НДС 20%:

Пример: отгрузили товар на 120 000 руб. с НДС, себестоимость 70 000 руб. Проводки: Дт 62.01 Кт 90.01.1 — 120 000, Дт 90.03 Кт 68.02 — 20 000 (120 000 × 20/120), Дт 90.02.1 Кт 41.01 — 70 000. Финансовый результат до расходов на продажу — 30 000 руб.

Посмотреть проводки можно кнопкой ДтКт в форме проведённого документа.

Шаг 6. Печать бланка и правка перед выдачей водителю

1. В форме реализации нажмите Печать.
2. Выберите товарно-транспортную накладную (1-Т) или транспортную накладную — в зависимости от того, что согласовано с покупателем.
3. Откроется табличный документ. Проверьте его целиком, особенно вторую страницу 1-Т: там транспортный раздел.
4. Чтобы вписать недостающие данные, включите режим редактирования кнопкой с карандашом на панели печатной формы и заполните нужные ячейки.
5. Укажите число копий и отправьте на печать.

Количество экземпляров: ТН по Правилам № 2200 оформляют в трёх экземплярах — для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. ТТН 1-Т традиционно печатают в четырёх экземплярах.

Пустые и неверные графы — где искать причину

Исправление ТТН после отгрузки

Ошибку в уже отданном водителю бланке исправляют так, чтобы её видели все стороны.

• ✏️ Ошибка в транспортных данных (номер машины, водитель) — исправление вносят в бланк с подписью лица, внёсшего его, и датой. В 1С достаточно перепечатать форму с верными данными для архива.
• 🧾 Ошибка в количестве или цене — это ошибка реализации. Если покупатель уже принял товар, оформляют корректировку реализации (Создать на основании → Корректировка реализации), а не правят старый документ.
• 🔁 Груз вернули — оформляется возврат от покупателя, а не удаление реализации.

Частые вопросы