Отмена проведения в 1С 8.3: что исчезает из учёта и когда лучше сторно

Чтобы в 1С отменить проведение документа , откройте журнал или список документов, выделите нужную строку и нажмите кнопку Отменить проведение на панели списка. Из открытой формы то же действие находится в меню Ещё → Отменить проведение. Документ остаётся в базе, но все его движения по регистрам и проводки удаляются.

Способов исправить проведённый документ три, и выбирают их по периоду. Текущий незакрытый месяц — отмена проведения или правка с перепроведением. Закрытый месяц внутри года — снятие даты запрета и аккуратное перепроведение с закрытием месяца заново. Сданная отчётность и прошлый год — сторно или документ корректировки в текущем периоде, без вмешательства в старые документы.

Что 1С делает с документом при отмене проведения

Проведённый документ в 1С — это две части. Первая — сама «бумага»: шапка, табличная часть, номер, дата. Вторая — движения: записи в регистрах бухгалтерии, накопления и сведений, которые документ сформировал при проведении.

Отмена проведения стирает вторую часть и не трогает первую:

• 📄 документ остаётся в списке с тем же номером и датой;
• 🗑️ проводки по плану счетов удаляются полностью;
• 📦 записи по остаткам товаров, расчётам, НДС, ОС и другим регистрам исчезают;
• 🔁 документ можно отредактировать и провести снова — движения сформируются заново.

В списке непроведённый документ легко узнать: у его значка нет зелёной галочки. Проведённый отмечен галочкой, помеченный на удаление — красным крестом.

Отменять проведение имеет смысл в трёх случаях. Документ введён по ошибке и пока непонятно, удалять его или нет. Документ надо временно «выключить» из учёта, например до получения оригиналов. Или документ нужно удалить, а связанные объекты мешают сделать это сразу.

Как в 1С отменить проведение документа: из списка, из формы, сразу несколько

Порядок одинаков почти во всех типовых конфигурациях на платформе 8.3: Бухгалтерии 3.0, ЗУП 3.1, Управлении торговлей 11. Кнопка — стандартная команда платформы, поэтому её название и место почти не меняются.

Из списка документов

1. Откройте нужный список. Например, Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД) или Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Выделите документ одним щелчком, не открывая его.
3. Нажмите на панели кнопку Отменить проведение. В Бухгалтерии 3.0 это значок документа с красным крестиком рядом с кнопкой проведения.
4. Если кнопки на панели не видно, раскройте меню Ещё — команда продублирована там.

Галочка у значка исчезнет сразу. Подтверждения программа не спрашивает.

Из открытой формы документа

1. Откройте документ двойным щелчком.
2. Нажмите Ещё в правой части командной панели.
3. Выберите Отменить проведение.
4. Закройте форму. Если вы что-то поменяли в документе, 1С предложит записать изменения — запишите, но не проводите, если документ должен остаться непроведённым.

Несколько документов сразу

Групповая отмена делается в том же списке:

1. Отметьте документы мышью, удерживая Ctrl (по одному) или Shift (диапазон).
2. Нажмите Отменить проведение.

1С обработает документы по очереди. Если какой-то не удалось распровести, например из-за даты запрета, в нижней части окна появится сообщение с его номером, остальные будут обработаны.

Программно, из внешней обработки

Программисту отмена проведения доступна через режим записи документа:

ДокументОбъект = СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект();
Если ДокументОбъект.Проведен Тогда
    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
КонецЕсли;

Код выполняется на сервере. Проверки типовой конфигурации, включая дату запрета изменения, при такой записи тоже срабатывают.

Как отменить проведение платёжных документов в банке и кассе

Второй частый запрос — как в 1С отменить проведение платёжных документов. Здесь важно понять, какой именно документ даёт проводки.

В Бухгалтерии 3.0 платёжное поручение — это распоряжение банку. Проводок по счёту 51 оно не формирует. Деньги в учёте списывает другой документ — Списание с расчётного счёта. Поступление оформляется документом Поступление на расчётный счёт. По кассе это приходные и расходные кассовые ордера.

Порядок такой:

1. Откройте Банк и касса → Банковские выписки.
2. Отберите период и банковский счёт, чтобы видеть только нужные строки.
3. Выделите одну или несколько операций и нажмите Отменить проведение.
4. Проверьте остаток по счёту 51 за этот день: он должен совпасть с выпиской банка без отменённых строк.

Распроведённая строка выписки перестаёт закрывать расчёты с контрагентом. Если ею был оплачен счёт поставщику, в актах сверки снова появится долг.

Выписки, загруженные из клиент-банка

Здесь есть ловушка. Если отменить проведение загруженного документа и затем повторно загрузить ту же выписку, обработка обмена с банком может создать вторую копию операции. Получится один непроведённый документ и один проведённый дубль.

Безопасный порядок при повторной загрузке:

• ✅ сначала пометьте на удаление ошибочные непроведённые документы;
• ✅ затем загрузите выписку заново;
• ✅ сверьте количество операций за день с банковской выпиской.

Отмена проведения, пометка удаления и удаление: чем различаются

Многие путают эти три действия. Разница существенная.

Пометить проведённый документ на удаление можно сразу, без предварительной отмены проведения. Платформа сама распроведёт его в момент установки пометки. Пометка ставится клавишей Delete в списке или командой Пометить на удаление в меню Ещё.

Физическое удаление выполняется отдельно — обработкой удаления помеченных объектов. В Бухгалтерии 3.0 она открывается через Администрирование → Обслуживание. Обработка проверяет ссылки: если на документ ссылается счёт-фактура, оплата или другой документ, удаление не пройдёт, пока не удалены или не исправлены связанные объекты.

Почему не стоит просто удалять ошибочный документ:

• 🔗 на него могут ссылаться другие документы — счёт-фактура, оплата, возврат;
• 🔢 номер выпадает из нумерации, и это видно при проверке;
• 🧾 если документ уже попал в сданную отчётность, удаление расходится с поданными данными;
• 🕵️ непроведённый документ показывает историю ошибки, удалённый — нет.

Связанные документы удобно увидеть до любой операции. В форме документа откройте Ещё → Структура подчинённости: 1С покажет, на каком основании он создан и какие документы введены на его основании.

Почему кнопка «Отменить проведение» не срабатывает

Две причины встречаются чаще прочих: закрытый период и нехватка прав.

Дата запрета изменения данных

Если бухгалтер установил дату запрета, документы с датой на неё и раньше нельзя ни провести, ни распровести, ни изменить. Программа выдаст сообщение о том, что период закрыт для изменения.

Где настраивается в Бухгалтерии 3.0:

1. Администрирование → Настройки пользователей и прав.
2. Флажок Даты запрета изменения и ссылка рядом с ним.
3. В открывшемся окне видна дата — общая для всех или своя для пользователей и организаций.

Дату запрета может менять только пользователь с полными правами. Если исправление в закрытом месяце действительно нужно:

1. Согласуйте его с главным бухгалтером.
2. Сдвиньте дату запрета на день раньше документа.
3. Отмените проведение или исправьте документ.
4. Выполните закрытие месяца заново (Операции → Закрытие месяца) с этого месяца по текущий.
5. Верните дату запрета на прежнее место.

Не оставляйте дату запрета снятой после исправления. Через неделю кто-нибудь случайно перепроведёт документы за сданный квартал.

Нет права на отмену проведения

В конфигураторе у каждого вида документа есть отдельное право Интерактивная отмена проведения. Оно может быть выключено в ролях пользователя, даже если провести документ этот пользователь может. Тогда кнопка либо не видна, либо неактивна.

В типовых конфигурациях права выдаются профилями групп доступа: Администрирование → Настройки пользователей и прав → Группы доступа. Пользователю обычно не хватает профиля, а не отдельного флажка. Решение принимает администратор базы — самостоятельно расширять роли в типовой конфигурации не стоит.

Что меняется в регистрах и отчётах после отмены проведения

Последствия видны сразу — во всех отчётах, построенных по регистрам.

• 📊 Оборотно-сальдовая ведомость (Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость) — суммы документа уходят из оборотов и сальдо.
• 📦 Остатки товаров — если распровели поступление, а реализация из этой партии осталась проведённой, на складе появится отрицательный остаток.
• 💰 Себестоимость — до повторного закрытия месяца списанная себестоимость продаж остаётся старой, хотя оснований для неё уже нет.
• 🧾 Книга покупок и продаж — записи, которые формировал документ, исчезают. Если декларация по НДС уже сдана, данные базы и отчёта разойдутся.
• 🤝 Расчёты с контрагентами — оплата или отгрузка пропадёт из актов сверки.
• 📋 Регламентированные отчёты — при перезаполнении показатели изменятся.

Чтобы проверить последствия, сравните ОСВ по нужным счетам до и после отмены. Для общей картины запустите Отчёты → Экспресс-проверка ведения учёта за период: она покажет отрицательные остатки, несоответствия по НДС и непроведённые регламентные операции.

Когда вместо отмены проведения нужно сторно или корректировка

Отмена проведения исправляет учёт задним числом. Это допустимо, пока период не закрыт и отчётность за него не сдана. После этого правило другое: старый документ не трогаем, ошибку исправляем новым документом.

Логику задаёт ПБУ 22/2010. Существенная ошибка прошлого года, найденная после утверждения отчётности, исправляется записями текущего периода. Несущественная — тоже в текущем периоде, через прочие доходы или расходы. По налогам действует статья 54 НК РФ: базу пересчитывают в периоде ошибки и подают уточнённую декларацию по статье 81 НК РФ. Если ошибка привела к переплате налога, перерасчёт допустим в текущем периоде.

Какой инструмент выбрать

Как сделать сторно ручной операцией

Сторно — это та же проводка с отрицательной суммой. Она гасит ошибочную, а исходный документ остаётся нетронутым.

1. Откройте Операции → Операции, введённые вручную, создайте новую операцию.
2. Поставьте дату текущего периода, а не дату ошибки, если прошлый период закрыт.
3. Добавьте строку с теми же счетами Дт и Кт и той же аналитикой, что в ошибочной проводке.
4. Укажите сумму со знаком минус.
5. В поле содержания напишите, какой документ сторнируется, с номером и датой.
6. Отдельной строкой внесите правильную проводку.

Пример: поставщик выставил акт на 12 000 руб., а введено 21 000 руб. Сторно: Дт 26 Кт 60.01 — минус 21 000. Правильная запись: Дт 26 Кт 60.01 — 12 000. Итог по счёту 60.01: −21 000 + 12 000 = −9 000, то есть кредитовое сальдо уменьшилось ровно на разницу в 9 000 руб.

Частые вопросы